贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；
（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
（四）依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
（五）組織實施區(qū)街居經(jīng)濟(jì),、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負(fù)責(zé)本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助,，做好社會保障工作；
（九）接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求,；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火,、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作。
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作。
（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府,。
本部門2021年年末實有人數(shù)48人，其中在職人員48人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1649.81萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.79萬元,，較2020年減少187.19萬元，下降10.19%,；本年收入合計1481.02萬元，較2020年減少225.04萬元,，下降13.19%,，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1481.02萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1649.81 萬元,，其中本年支出合計1649.81萬元,，較2020年減少187.19萬元，下降10.19%,，主要原因是：公共服務(wù)支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少168.79萬元,，下降100%,，主要原因是：次年實行零基預(yù)算，資金不結(jié)轉(zhuǎn),。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1649.81萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為942.11萬元,，決算數(shù)為1649.81萬元，完成年初預(yù)算的175.12 %,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為552.28萬元,，決算數(shù)為951.63萬元，完成年初預(yù)算的172.31%,，主要原因是：追加預(yù)算,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.99萬元，決算數(shù)為102.47萬元,，完成年初預(yù)算的183.01%,，主要原因是：追加預(yù)算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.44萬元,，決算數(shù)為43.14萬元,，完成年初預(yù)算的137.21%，主要原因是：追加預(yù)算,。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為302.4萬元,，決算數(shù)為317.04萬元，完成年初預(yù)算的104.84%,，主要原因是：追加預(yù)算,。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為235.54萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算資金安排。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1649.81
萬元,，其中：
（一）工資福利支出1164.36萬元，較2020年增加227.7 萬元,，增長24.31%,，主要原因是：人員增加、其他工資福利支出增加,。
（二）商品和服務(wù)支出303.9 萬元,，較2020年減少55.56 萬元，下降15.46%,，主要原因是：差旅費減少,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出171.56萬元，較2020年減少175.54萬元,，下降50.57%,，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出減少。
（四）資本性支出10萬元,，較2020年減少14.99萬元,，下降59.98%,，主要原因是：2021年未采購公車。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為39.5萬元,，決算數(shù)為36.93萬元，完成預(yù)算的93.49%,，決算數(shù)較2020年減少14.19萬元,，下降27.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為23.62萬元,，完成預(yù)算的90.85%,，決算數(shù)較2020年增加3.82 萬元，增長19.29%,，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)增多,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神，縮減支出,，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待425批，累計接待2551人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：疫情防控督導(dǎo),、森林防火督導(dǎo),、糧食生產(chǎn)督導(dǎo)等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.31萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年減少17.95萬元,，下降100%，主要原因是2020年購置公務(wù)用車一輛,2021年未購置公車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2021年無公務(wù)用車購置計劃,。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，決算數(shù)為13.31萬元,，完成預(yù)算的98.59 %,，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降0.45%,，主要原因是落實上級文件精神,，縮減支出，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行和維護(hù)支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按要求壓減公務(wù)用車運行和維護(hù)支出,。年末公務(wù)用車保有2輛。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出313.9萬元,，較或者上年決算數(shù)減少70.55萬元，降低18.35%,，主要原因是：公務(wù)用車購置經(jīng)費減少,落實過緊日子要求壓減支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額8.94萬元,，其中：政府采購貨物支出8.94萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額8.94萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.94萬元,，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運車,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出1649.81萬元,。
（二）部門整體支出績效實現(xiàn)情況。
從經(jīng)濟(jì)性情況分析看,，預(yù)算資金覆蓋各個需求方面,。2021年預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué),，考慮的因素必要合理,，分配的結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費支出和機(jī)構(gòu)全年工作運轉(zhuǎn),。
從效率性情況分析看,，在各項工作費用支付中，尤其是干部職工的醫(yī)療保險,、生育保險,、養(yǎng)老金、工會經(jīng)費等人員經(jīng)費支出能及時按進(jìn)度保質(zhì)保量完成,。資金使用精準(zhǔn)程度及其預(yù)算完成,、控制率不夠高，要加強(qiáng)各項資金使用精準(zhǔn)率,、提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。
從有效性情況分析看,，有效夯實基層力量,，提高基層干部工作主動性和積極性，全面整合職能和資源力量,，提升干部辦事效率,，優(yōu)化各項服務(wù)質(zhì)量；轄區(qū)內(nèi)群眾收入增加,，幸福感提高,。
從可持續(xù)性分析看，能夠科學(xué)合理地制定評價指標(biāo)體系,，實事求是,，客觀公正地進(jìn)行評價，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案,，完善內(nèi)部資金管理制度,。
（三）部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表。
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī),、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定,；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃,；④是否具有科學(xué)性和前瞻性,。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分,。 |
科學(xué)制定合法合規(guī)、有前瞻性的工作計劃和部門職責(zé) |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn),、可完成,；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量,、可比較,。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
工作目標(biāo)細(xì)化合理,、符合實際,、可衡量比較 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制；②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué),、合理,，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分,。 |
目標(biāo)管理分解科學(xué),、合理、能落地 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量,；得分=指標(biāo)實際完成值×15,。 |
已完成 |
15 |
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重點工作（15分） |
重點工作（15分） |
重點工作完成率（15分） |
重點工作完成率=單位重點工作已完成的數(shù)量/單位重點工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15,。 |
負(fù)責(zé)組織和管理財政收入和支出,，編制財政收支預(yù)決算，負(fù)責(zé)實施預(yù)算績效管理 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額,，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算,；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn),、日常公用經(jīng)費按定額,、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物,、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算,。④三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分,。 |
足額編制收入預(yù)算,；人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額,、專項經(jīng)費按項目,；三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增 |
3 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理,，編排至“款”,。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
功能科目和經(jīng)濟(jì)科目編制科學(xué)合理 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。得分=指標(biāo)實際完成值×12,。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù),；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù),。 |
預(yù)算執(zhí)行率為175.12% |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×2,。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加,、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力,、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）,。比率等于0，得滿分,；比率在0%-10%之間的,，得1.5分；比率在10%-20%之間的,，得1分,；比率在20%-30%之間的，得0.5分,；比率大于30%,，得0分。 |
無預(yù)算調(diào)整 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%,；比率小于等于0，得2分,；比率大于0,，得0分。 |
比率小于等于0 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送,；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求,。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按要求編制部門決算 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分,。 |
已編制中期財政規(guī)劃 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分,。 |
按規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入,、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分,。 |
收入管理規(guī)范 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定,。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
基本支出和項目支出符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）,；得分=指標(biāo)實際完成值×1,。 |
重點項目支出合理 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定,；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性,、完整性、準(zhǔn)確性,，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用,。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
財務(wù)管理制度完備 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%,；得分=指標(biāo)實際完成值×2,。 |
政府采購執(zhí)行率59.6% |
1.19 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入,、支出內(nèi)部管理制度,；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理,、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度,；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分,。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效,。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制,、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制設(shè)置合理,，執(zhí)行有效 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整,，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況,；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn),；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租,、出借資產(chǎn)行為,；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范,，是否存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分,。 |
資產(chǎn)保存完整,、不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)、資產(chǎn)使用規(guī)范,、資產(chǎn)處置規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%,；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
固定資產(chǎn)充分使用 |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%,；比率小于等于0,，得5分；比率大于0,，得0分,。 |
一般性支出變動率大于0 |
0 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0,，得3分,；比率大于0，得0分,。 |
人均公用經(jīng)費變動率大于0 |
0 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額） /上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%,；比率小于等于0，得4分,；比率大于0,，得0分。 |
“三公經(jīng)費”變動率小于0 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
滿意度（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度 |
滿意 |
8 |
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利益相關(guān)方滿意 |
滿意度（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度 |
滿意 |
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可持續(xù)性（5分） |
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可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性 |
可持續(xù) |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查,、審計,、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計,、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查,、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達(dá)成的,，一個問題扣1分,，不重復(fù)扣分。 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查,、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達(dá)成的,，一個問題扣1分,，不重復(fù)扣分。 |
無 |
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總分 |
91.19 |
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第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
