一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管十八塘鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第二年，十八塘鄉(xiāng)將緊緊圍繞區(qū)委“融入大灣區(qū),、建設(shè)新南康,、爭當(dāng)排頭兵”目標(biāo)要求和鄉(xiāng)黨委“融入主城區(qū)、打造新樞紐,、建設(shè)后花園”目標(biāo)定位做好各項(xiàng)工作,。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快補(bǔ)齊功能短板,，持續(xù)構(gòu)建大交通格局,。結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和鄉(xiāng)村振興發(fā)展需求，培育特色產(chǎn)業(yè),，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，加快融合發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,，辦好民生實(shí)事,，持續(xù)增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。凝心聚力攻克制約發(fā)展的各類瓶頸問題,，持續(xù)改進(jìn)干部工作作風(fēng),，提振辦事效能，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,，實(shí)現(xiàn)干部清正,、政府清廉、政治清明,，鍛造干事創(chuàng)業(yè)本領(lǐng)過硬,、忠誠擔(dān)當(dāng)廉潔過硬的干部隊(duì)伍。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),。編制數(shù)69人，其中：行政編制29人,、全額事業(yè)編制40人,；實(shí)有人數(shù)47人,，其中：在職人數(shù)47人,，包括行政人員24人、全額事業(yè)23人,；退休人員23人,。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為12851.33萬元,，其中：財(cái)政撥款收入966.10萬元,，占收入預(yù)算總額的7.52%,較上年預(yù)算安排增加23.99萬元，增長2.55%;其他收入11828.78萬元,，占收入預(yù)算總額的92.04%,較上年預(yù)算安排增加11828.78萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.45萬元,占收入預(yù)算總額的0.44%,較上年預(yù)算安排減少112.34萬元,，下降66.56%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為12851.33萬元,，較上年預(yù)算安排增加11740.43萬元,增長1056.84%,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出594.71萬元,，占支出預(yù)算總額的4.63%，較上年預(yù)算安排減少516.19萬元,下降46.47%,包括工資福利支出385.31萬元,、商品和服務(wù)支出155.7萬元,、資本性支出39萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.7萬元,；項(xiàng)目支出12256.62萬元,，占支出預(yù)算總額的95.37%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出5646.72萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出6609.9萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出534.25萬元,，占支出預(yù)算總額的4.16%,較上年預(yù)算安排減少81.35萬元,下降13.21%；社會(huì)保障和就業(yè)59.82萬元,，占支出預(yù)算總額的0.47%,較上年預(yù)算安排減少10.59萬元,下降15.04%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.65萬元，占支出預(yù)算總額的0.25%,較上年預(yù)算安排減少10.49萬元,下降24.32%,；農(nóng)林水支出346.29萬元,，占支出預(yù)算總額的2.69%,較上年預(yù)算安排增加33.89萬元,增長10.85%；其他支出11821.87萬元,，占支出預(yù)算總額的91.99%,較上年預(yù)算安排增加11821.87萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.45萬元,占收入預(yù)算總額的0.44%,較上年預(yù)算安排減少112.34萬元,，下降66.56%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算966 .1萬元,，占支出預(yù)算總額的7.52%,，較上年預(yù)算安排增加23.99萬元，增長2.55%,，具體為：一般公共服務(wù)支出527.34萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的54.59%,較上年預(yù)算安排減少24.94萬元,下降4.52%；社會(huì)保障和就業(yè)59.82萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.19%,較上年預(yù)算安排增加3.83萬元,增長6.84%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.65萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.38%,較上年預(yù)算安排增加1.21萬元,增長3.85%,；農(nóng)林水支出346.29萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的35.84%,較上年預(yù)算安排增加43.89萬元,增長14.51%；其他支出11821.87萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的92.39%,較上年預(yù)算安排增加11821.87萬元,。

（四）政府性基金情況

     2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

     2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算194.70萬元,，比2021年預(yù)算減少49.28萬元，下降20.19 %,，主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”的要求,，壓減一般性支出。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府政府采購總額30萬元,，其中：辦公設(shè)備購置12萬元,；公務(wù)用車購置18萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底,，我單位共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛。

（九）贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述:全面貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項(xiàng)工作,本年度支出不超預(yù)算,專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?。

 2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字〔2019〕103號(hào)

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實(shí)施方案：康辦字〔2019〕103號(hào)

 5）實(shí)施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入12851.33萬元，其中財(cái)政撥款收入966.1萬元,。

年度績效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	歷史目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)
	質(zhì)量指標(biāo)
	時(shí)效指標(biāo)	年度建設(shè)完成率	≥80%
	成本指標(biāo)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	農(nóng)民收入水平提升率	≥10%
	社會(huì)效益指標(biāo)
	生態(tài)效益指標(biāo)
	可持續(xù)影響指標(biāo)	發(fā)展成果惠及農(nóng)民比率增加	≥20%
滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥95%

1）項(xiàng)目概述: 資金保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),，按月發(fā)放工資；進(jìn)行考核,，按半年度發(fā)放績效工資等,。

2）立項(xiàng)依據(jù)： 相關(guān)文件

 3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實(shí)施方案： 根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施

 5）實(shí)施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入346.28萬元，其中財(cái)政撥款收入346.28萬元,。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村干部待遇發(fā)放,，提高其積極性，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn),。

       

年度績效目標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量	行政村個(gè)數(shù)	=16個(gè)
		村干部個(gè)數(shù)	=75個(gè)
	質(zhì)量	人均工資發(fā)放到位率	=100%
	時(shí)效	資金發(fā)放及時(shí)率（%）	=100%
	成本	經(jīng)費(fèi)保障	≤346.28萬元
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	穩(wěn)定
	社會(huì)效益	社會(huì)和諧穩(wěn)定	明顯
	可持續(xù)影響	基層政權(quán)穩(wěn)定	長期
滿意度	滿意度	群眾滿意度	≥90%

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57.5萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因：2021年及2022年預(yù)算均未做安排,。

公務(wù)接待費(fèi)26萬元，與上年一致,，主要原因是：保持公務(wù)接待費(fèi)用不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購置18萬元，比上年增加18萬元,，主要原因是：2022年我單位計(jì)劃購置1輛公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，與去年一致,，主要原因是：保持公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算,。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表