一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管十八塘鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

二、部門2022年主要工作任務

2022年是實施“十四五”規(guī)劃的第二年，十八塘鄉(xiāng)將緊緊圍繞區(qū)委“融入大灣區(qū)、建設新南康、爭當排頭兵”目標要求和鄉(xiāng)黨委“融入主城區(qū)、打造新樞紐、建設后花園”目標定位做好各項工作。加大基礎設施建設力度，加快補齊功能短板，持續(xù)構建大交通格局。結合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和鄉(xiāng)村振興發(fā)展需求，培育特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，加快融合發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實事，持續(xù)增強群眾獲得感和幸福感。凝心聚力攻克制約發(fā)展的各類瓶頸問題，持續(xù)改進干部工作作風，提振辦事效能，落實全面從嚴治黨要求，實現(xiàn)干部清正、政府清廉、政治清明，鍛造干事創(chuàng)業(yè)本領過硬、忠誠擔當廉潔過硬的干部隊伍。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個。編制數(shù)69人，其中：行政編制29人、全額事業(yè)編制40人；實有人數(shù)47人，其中：在職人數(shù)47人，包括行政人員24人、全額事業(yè)23人；退休人員23人。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為12851.33萬元，其中：財政撥款收入966.10萬元，占收入預算總額的7.52%,較上年預算安排增加23.99萬元，增長2.55%;其他收入11828.78萬元，占收入預算總額的92.04%,較上年預算安排增加11828.78萬元;上年結轉(zhuǎn)結余56.45萬元,占收入預算總額的0.44%,較上年預算安排減少112.34萬元，下降66.56%。

（二）支出預算情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為12851.33萬元，較上年預算安排增加11740.43萬元,增長1056.84%,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出594.71萬元，占支出預算總額的4.63%，較上年預算安排減少516.19萬元,下降46.47%,包括工資福利支出385.31萬元、商品和服務支出155.7萬元、資本性支出39萬元、對個人和家庭的補助支出14.7萬元；項目支出12256.62萬元，占支出預算總額的95.37%，包括基本建設項目支出5646.72萬元、行政事業(yè)性項目支出6609.9萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出534.25萬元，占支出預算總額的4.16%,較上年預算安排減少81.35萬元,下降13.21%；社會保障和就業(yè)59.82萬元，占支出預算總額的0.47%,較上年預算安排減少10.59萬元,下降15.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.65萬元，占支出預算總額的0.25%,較上年預算安排減少10.49萬元,下降24.32%；農(nóng)林水支出346.29萬元，占支出預算總額的2.69%,較上年預算安排增加33.89萬元,增長10.85%；其他支出11821.87萬元，占支出預算總額的91.99%,較上年預算安排增加11821.87萬元;上年結轉(zhuǎn)結余56.45萬元,占收入預算總額的0.44%,較上年預算安排減少112.34萬元，下降66.56%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府財政補助支出預算966 .1萬元，占支出預算總額的7.52%，較上年預算安排增加23.99萬元，增長2.55%，具體為：一般公共服務支出527.34萬元，占財政補助支出的54.59%,較上年預算安排減少24.94萬元,下降4.52%；社會保障和就業(yè)59.82萬元，占財政補助支出的6.19%,較上年預算安排增加3.83萬元,增長6.84%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.65萬元，占財政補助支出的3.38%,較上年預算安排增加1.21萬元,增長3.85%；農(nóng)林水支出346.29萬元，占財政補助支出的35.84%,較上年預算安排增加43.89萬元,增長14.51%；其他支出11821.87萬元，占財政補助支出的92.39%,較上年預算安排增加11821.87萬元。

（四）政府性基金情況

     2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

     2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府機關運行費預算194.70萬元，比2021年預算減少49.28萬元，下降20.19 %，主要原因是落實政府過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府政府采購總額30萬元，其中：辦公設備購置12萬元；公務用車購置18萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底，我單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。

（九）贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

1）項目概述:全面貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設,完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項工作,本年度支出不超預算,專項資金專款專用。

 2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕103號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實施方案：康辦字〔2019〕103號

 5）實施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度預算安排：預算總收入12851.33萬元，其中財政撥款收入966.1萬元。

年度績效指標
一級指標	二級指標	三級指標	目標值	歷史目標值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標
	質(zhì)量指標
	時效指標	年度建設完成率	≥80%
	成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標	農(nóng)民收入水平提升率	≥10%
	社會效益指標
	生態(tài)效益指標
	可持續(xù)影響指標	發(fā)展成果惠及農(nóng)民比率增加	≥20%
滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度	≥95%

1）項目概述: 資金保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按月發(fā)放工資；進行考核，按半年度發(fā)放績效工資等。

2）立項依據(jù)： 相關文件

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實施方案： 根據(jù)預算方案及實際情況實施

 5）實施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度預算安排：預算總收入346.28萬元，其中財政撥款收入346.28萬元。

 7）績效目標和指標：保障村干部待遇發(fā)放，提高其積極性，保障村級組織運轉(zhuǎn)。

       

年度績效目標
一級指標	二級指標	三級指標	指標值
產(chǎn)出指標	數(shù)量	行政村個數(shù)	=16個
		村干部個數(shù)	=75個
	質(zhì)量	人均工資發(fā)放到位率	=100%
	時效	資金發(fā)放及時率（%）	=100%
	成本	經(jīng)費保障	≤346.28萬元
效益指標	經(jīng)濟效益	社會經(jīng)濟發(fā)展	穩(wěn)定
	社會效益	社會和諧穩(wěn)定	明顯
	可持續(xù)影響	基層政權穩(wěn)定	長期
滿意度	滿意度	群眾滿意度	≥90%

五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排57.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：2021年及2022年預算均未做安排。

公務接待費26萬元，與上年一致，主要原因是：保持公務接待費用不超去年預算。

公務用車購置18萬元，比上年增加18萬元，主要原因是：2022年我單位計劃購置1輛公務車輛。

公務用車運行維護費13.5萬元，與去年一致，主要原因是：保持公務用車運行維護費不超去年預算。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2021年全部結轉(zhuǎn)結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

2022年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府部門預算公開表