贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；
    （三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
    （四）依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
    （五）組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì),、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,；負(fù)責(zé)本級財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收,、管理工作,；
    （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動人口）管理工作；
    （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
    （八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助,，做好社會保障工作,；

（九）接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求,；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,。

（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府。

本部門2019年年末編制人數(shù)69人,，其中行政編制29人,，事業(yè)編制40人；年末實(shí)有人數(shù)68人,，其中在職人員42人,，退休人員26人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件,。

附件：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年度決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì) 1837.00萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.94萬元,，較2019年2255.28減少418.28萬元,，下降18.55%；本年收入合計(jì) 1706.06萬元,，較2019增加556.05萬元,，增長48.35 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,，其中主要是其他資金收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1176.06萬元，占100.00%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 1837.00萬元，其中本年支出合計(jì)1668.21萬元,，較2019年增加418.37萬元,，增長33.47 %，主要原因是：公共服務(wù)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.79萬元,，較2019年減少836.65萬元,，下降83.21 %，主要原因是：本年度公共服務(wù)支出增加,，預(yù)算執(zhí)行效率和成效提高,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1668.21萬元，占100.00%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1076.42萬元，決算數(shù)為1668.21萬元,，完成年初預(yù)算的154.98%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為500.08萬元，決算數(shù)為784.53萬元,，完成年初預(yù)算的156.88%,。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為57.81萬元，決算數(shù)為57.81萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為62.31萬元，決算數(shù)為48.77萬元,，完成年初預(yù)算的78.26%,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.99萬元，決算數(shù)為19.91萬元,，完成年初預(yù)算的64.25%,。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為342.20萬元,，決算數(shù)為393.02萬元,，完成年初預(yù)算的114.85%。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1668.21萬元,，其中：

（一）工資福利支出936.66萬元，較2019年增加466.43萬元,，增長99.19 %,，主要原因是：人員增加，以及工資的正常調(diào)增,，本部門績效考核獲獎增多,。

（二）商品和服務(wù)支出359.46萬元，較2019年增加48.85萬元,，增長15.73 %,，主要原因是：公共服務(wù)支出增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出347.10萬元,，較2019年減少121.9 萬元,，下降25.99 %,，主要原因是：賬務(wù)處理的調(diào)整。

（四）資本性支出24.99萬元,，較2019年增加24.99萬元,，增長100.00 %，主要原因是：本年度本部門采購了一輛公車,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為59.6萬元，決算數(shù)為51.12萬元,，完成預(yù)算的 85.77%,，決算數(shù)較2019年增加12.99萬元，增長34.07 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的100.00 %,，決算數(shù)較2019年持平,，主要原因是本部門近年無因公出國業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.10萬元,，決算數(shù)為  19.80萬元,，完成預(yù)算的75.86%，決算數(shù)較2019年減少4.95 萬元,，下降2.00%,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按要求壓減公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待490批,，累計(jì)接待2475人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.32萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元,，決算數(shù)為17.95萬元，完成預(yù)算的89.75%,，決算數(shù)較2019年增加17.95萬元,，增長100.00%，主要原因是全年購置公務(wù)用車1輛,，去年未采購,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按要求采購標(biāo)準(zhǔn)配置公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,，決算數(shù)為  13.37萬元,，完成預(yù)算的99.04%，決算數(shù)較2019年減少0.0031萬元,，下降0.02 %,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)支出,，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按要求壓減公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)支出,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加73.84 萬元,，增長23.77%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，人員編制數(shù)量增加,。

七,、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額17.95萬元，其中：政府采購貨物支出17.95萬元,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運(yùn)車,。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況,。

1,、部門整體支出績效評價(jià)主要來源：

一是鄉(xiāng)人民政府2020年年初工作計(jì)劃和2020年度工作總結(jié)；二是鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算和2020年度部門決算,。

2,、績效評價(jià)整體結(jié)果：總體得分94.73分。

（二）部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

從經(jīng)濟(jì)性情況分析看,，預(yù)算資金覆蓋各個(gè)需求方面,，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排。2020年預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,，分配辦法科學(xué),，考慮的因素必要合理,，分配的結(jié)果合理,，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

從效率性情況分析看,，在各項(xiàng)工作費(fèi)用支付中,，尤其是干部職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、養(yǎng)老金,、工會經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出能及時(shí)按進(jìn)度保質(zhì)保量完成。預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及村級辦公經(jīng)費(fèi)沒有撥付到位,，預(yù)算完成率和預(yù)算控制率達(dá)不到理想結(jié)果,。

從有效性情況分析看,，夯實(shí)基層力量，提高基層干部工作積極性,，全面整合職能和資源,，提升干部辦事效率，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,；群眾收入增加,，幸福感提高。

從可持續(xù)性分析看,，我鄉(xiāng)人口多,，地域面積較大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作綜合性強(qiáng),，需加大人力,、資金投入。在精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)階段,，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,，抓住機(jī)遇，大力創(chuàng)新開發(fā)油茶,、水稻種植等扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,，改善農(nóng)村環(huán)境，提高我鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量,，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，完善市縣、村鎮(zhèn)服務(wù)體系建設(shè),，促進(jìn)城鎮(zhèn)一體化進(jìn)程,。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明,。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。