贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第一部分   贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限，負責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務(wù)工作；
    5.組織實施區(qū)街居經(jīng)濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作；
    6.負責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
    7.負責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
    9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作。

11、負責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。

12、負責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)2021年主要工作任務(wù)是：

（一）全面加強黨的建設(shè)，切實提高執(zhí)政能力

切實鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，繼續(xù)加強黨建引領(lǐng)作用，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，積極踐行“兩個維護”。

（二）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接

要堅決守住脫貧攻堅成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，對易返貧致貧人口實施常態(tài)化監(jiān)測，重點監(jiān)測收入水平變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，繼續(xù)精準(zhǔn)施策。對脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)幫扶還要繼續(xù)，補上技術(shù)、設(shè)施、營銷等短板，促進產(chǎn)業(yè)提檔升級。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)69人，其中：行政編制29人、參公編制0人、全額事業(yè)編制40人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員23人、全額事業(yè)21人；離休人員0人；退休人員25人。

第二部分  贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1110.90萬元，其中：財政撥款收入942.11萬元，占收入預(yù)算總額的84.81%，較上年預(yù)算安排增加20.14萬元,增長2.18%,主要增加原因為人員增加和經(jīng)費撥款收入增加。事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,較上年預(yù)算安排無增減。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,較上年預(yù)算安排無增減。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金168.79萬元，占收入預(yù)算總額的15.19%，較上年預(yù)算安排增加14.34萬元,增長9.28%，主要原因是上年結(jié)余資金增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1110.90萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1110.90萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年支出預(yù)算總額增加34.48萬元,增長3.2%，包括工資福利支出415.81萬元，占支出預(yù)算總額的37.43%，較上年支出預(yù)算增加33.14萬元，增長8.66%，增長原因為單位人員增加及工資提標(biāo)。商品和服務(wù)支出358.41萬元，占支出預(yù)算總額的32.26%，較上年支出預(yù)算減少46.61萬元，下降11.51%，減少原因為落實政府過“緊日子”的要求。對個人和家庭的補助支出321.68萬元，占支出預(yù)算總額的28.96%，較上年支出預(yù)算增加62.95萬元，增長24.33%，增長原因為扶貧公益性崗位人數(shù)增多。資本性支出15萬元，占支出預(yù)算總額的1.35%，較上年支出預(yù)算減少15萬元，下降100%，主要原因為上年有公車購置的預(yù)算支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出615.60萬元，占支出預(yù)算總額的55.41%，較上年增長115.52萬元，增長23.1%；社會保障和就業(yè)支出70.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.34%，較上年增長8.1萬元，增長13%；衛(wèi)生健康支出43.14萬元，占支出預(yù)算總額的3.88%，較上年增長12.15萬元增長39.21%；農(nóng)林水支出312.4萬元，占支出預(yù)算總額的28.13%，較上年減少29.8萬元，下降8.7%；其他支出69.35萬元，占支出預(yù)算總額的6.24%，較上年減少13.68萬元，下降16.48%。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算942.11萬元，占支出預(yù)算總額的84.81%，較上年預(yù)算安排增加20.14萬元，增長2.18%。具體為：一般公共服務(wù)支出552.28萬元，占財政補助支出的58.62%，較上年預(yù)算安排增加103.66萬元，增長23.11%；社會保障和就業(yè)支出55.99萬元，占財政補助支出的5.94%，較上年預(yù)算安排增加0.88萬元，增長1.6%；衛(wèi)生健康支出31.44萬元，占財政補助支出的3.34%，較上年預(yù)算安排增加1.71萬元，增長5.75%；農(nóng)林水支出302.4萬元，占財政補助支出的32.10%，較上年預(yù)算安排減少29.8萬元，下降8.97%。

(四)政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行費預(yù)算243.98萬元，比2020年預(yù)算減少43.46萬元，下降15.12%。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府政府采購總額15萬元，其中：辦公設(shè)備購置15萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2020年年底，我單位有兩輛公務(wù)用車。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體績效目標(biāo)

1）部門概述:全面貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設(shè),完成單位正常工作和區(qū)委區(qū)政府安排的其他專項工作,本年度支出不超預(yù)算,專項資金專款專用。

 2）立項依據(jù)：康辦字〔2019〕103號

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實施方案：康辦字〔2019〕103號

 5）實施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入1110.9萬元，其中財政撥款收入1110.9萬元。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成區(qū)委區(qū)政府對本年度各項考評指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；全力推動各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；加強農(nóng)村環(huán)境整治工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2. 農(nóng)村綜合改革項目績效目標(biāo)

1）項目概述: 資金保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按月發(fā)放工資；進行考核，按半年度發(fā)放績效工資等。

2）立項依據(jù)： 相關(guān)文件

 3）實施主體：贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府

 4）實施方案： 根據(jù)預(yù)算方案及實際情況實施

 5）實施周期：2021年1月1日至12月31日

 6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入302.4萬元，其中財政撥款收入302.4萬元。

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村干部待遇發(fā)放，提高其積極性，保障村級組織運轉(zhuǎn)。

 

年度績效目標(biāo)
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量	行政村個數(shù)	=16個
	質(zhì)量	人均工資發(fā)放到位率	=100%
	時效	資金發(fā)放及時率（%）	=100%
	成本	經(jīng)費保障	≤302.4萬元
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益	社會經(jīng)濟發(fā)展	穩(wěn)定
	社會效益	社會和諧穩(wěn)定	明顯
	可持續(xù)影響	基層政權(quán)穩(wěn)定	長期
滿意度	滿意度	群眾滿意度	≥95%

 

2021年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排39.5萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務(wù)接待費26萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，與去年一致，主要原因是：保持公車運行維護費不超去年預(yù)算。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10.《重點項目績效目標(biāo)表》

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開表