十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
    5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；

9、接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位7個(gè)，包括十八塘鄉(xiāng)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)69人，其中：行政編制29人、參公編制0人、全額事業(yè)編制40人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)40人，包括行政人員24人、全額事業(yè)16人；離休人員0人；退休人員27人。

第二部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1076.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入921.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1076.42萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1076.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少266.94萬(wàn)元，包括工資福利支出382.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出405.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出258.73萬(wàn)元，資本性支出30萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少345.78萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出57.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.56萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)62.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.62萬(wàn)元；農(nóng)林水支出342.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.71萬(wàn)元；其他支出83.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加83.03萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出382.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出405.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加98.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助258.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.94萬(wàn)元；資本性支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額921.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出448.62萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出56.31萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)55.11萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.73萬(wàn)元；農(nóng)林水支出332.2萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出921.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬(wàn)元，包括工資福利支出347.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出287.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出257.02萬(wàn)元，資本性支出30萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

    2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及6個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算287.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少18.86萬(wàn)元，下降6.15%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元，其中：公車采購(gòu)20萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底，我單位有一輛公務(wù)用車。其中：一般

公務(wù)用車1輛，2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無(wú)。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排59.6萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)26.1萬(wàn)元，比上年減0.9萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置20萬(wàn)元，比上年增20萬(wàn)元，主要原因是：2020年我單位計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算。

第三部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。