十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   十八塘鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；

2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；
    3.按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī),；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
    5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì),、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收,、管理工作；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作,；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,；
    8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦,，組織社會(huì)救助,，做好社會(huì)保障工作；

9,、接待群眾來信來訪事項(xiàng),，反映群眾的意見和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火,、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,。

11,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng),。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識(shí)教育等工作,，做好“雙擁”工作。

13,、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位7個(gè),，包括十八塘鄉(xiāng)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)69人,，其中：行政編制29人,、參公編制0人、全額事業(yè)編制40人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)40人,，其中：在職人數(shù)40人,，包括行政人員24人、全額事業(yè)16人,；離休人員0人,；退休人員27人,。

第二部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1076.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入921.97萬元,，較上年預(yù)算安排減少14.43萬元,，事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排無增減,；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減,。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1076.42萬元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1076.42萬元，較上年預(yù)算安排減少266.94萬元,，包括工資福利支出382.67萬元,，商品和服務(wù)支出405.02萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出258.73萬元,，資本性支出30萬元,；無項(xiàng)目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.08萬元,，較上年預(yù)算安排減少345.78萬元,；文化旅游體育與傳媒支出57.81萬元，較上年預(yù)算安排減少2.56萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)62.31萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.71萬元；衛(wèi)生健康支出30.99萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.62萬元,；農(nóng)林水支出342.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.71萬元,；其他支出83.03萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.03萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出382.67萬元,，較上年預(yù)算安排增加6.36萬元,；商品和服務(wù)支出405.02萬元，較上年預(yù)算安排增加98.72萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助258.73萬元,，較上年預(yù)算安排增加4.94萬元；資本性支出30萬元,，較上年預(yù)算安排增加20萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額921.97萬元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬元,。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出448.62萬元,；文化旅游體育與傳媒支出56.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)55.11萬元,；衛(wèi)生健康支出29.73萬元,；農(nóng)林水支出332.2萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出921.97萬元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬元,，包括工資福利支出347.51萬元,，商品和服務(wù)支出287.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出257.02萬元,，資本性支出30萬元,；無項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

    2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無政府性基金,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及6個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算287.44萬元,，比2019年預(yù)算減少18.86萬元，下降6.15%,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（六）政府采購情況

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購總額30萬元，其中：公車采購20萬元,，辦公設(shè)備購置5萬元,，其他資本性支出5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底,，我單位有一輛公務(wù)用車,。其中：一般

公務(wù)用車1輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛1輛,。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

無,。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排59.6萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)無,。

公務(wù)接待費(fèi)26.1萬元，比上年減0.9萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購置20萬元，比上年增20萬元,，主要原因是：2020年我單位計(jì)劃購置一輛公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，比上年減0.5萬元,，主要原因是：公車改革,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算。

第三部分 十八塘鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。