贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門(mén)收入總表》
三,、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府是主管十八塘鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。
二,、部門(mén)基本情況
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位6個(gè),包括鄉(xiāng)政府本級(jí)和5個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)66人,其中：行政編制人數(shù)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)37人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人,其中：在職人數(shù)小計(jì)45人,包括行政在職人數(shù)24人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人；遺屬人數(shù)13人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1343.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入936.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加139.81萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排無(wú)增減,；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減,。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1343.36萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1343.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少73.65萬(wàn)元,，包括：工資福利支出376.31萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出306.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.79萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元,；無(wú)項(xiàng)目支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出845.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少203.07萬(wàn)元,；文化體育與傳媒支出60.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加23.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)64.02萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加12.32萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.79萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出341.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加80.54萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出376.31萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加67.56萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出306.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加74.5萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加7.79萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額936.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加139.81萬(wàn)元,。
按支出功能分類(lèi)劃分：一般公共服務(wù)支出440.33萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出60.37萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)63.79萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.41萬(wàn)元；農(nóng)林水支出341.49萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出936.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加139.81萬(wàn)元，包括：工資福利支出376.31萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出306.30萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.79萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元,，無(wú)項(xiàng)目支出,。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府本級(jí)1個(gè)單位部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算676.81萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加74.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.14 %,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門(mén)共有車(chē)輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛,，2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬(wàn)元,。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2018年及2019年預(yù)算均未做安排,。
公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：2018年及2019年預(yù)算均未做安排,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：履行節(jié)約原則,。
第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三,、《部門(mén)支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
