贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府部門概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

????第三部分 ?2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

????情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府部門概況

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一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
????（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
????（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
????（五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
????（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
????（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
????（八）搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
????（九）接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ?1 個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 44人，其中在職人員44人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

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第二部分??2021年度部門決算表

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第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)8190.82萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1878.72萬(wàn)元，較2020年減少1038.72萬(wàn)元，下降11.25 %；本年收入合計(jì)6312.10萬(wàn)元，較2020年減少159.28萬(wàn)元，下降2.46 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6312.10萬(wàn)元，占 77.06 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1878.72萬(wàn)元，占22.94 %。 ?

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)8190.82萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8190.82萬(wàn)元，較2020年減少1038.72萬(wàn)元，下降11.25 ?%，主要原因是：總收入較去年減少，故支出也減少，響應(yīng)上級(jí)文件精神，縮減各方面支出，過(guò)緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年減少1878.72萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：結(jié)余資金已支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1118.39萬(wàn)元，占13.65 %；項(xiàng)目支出7072.43萬(wàn)元，占 86.35 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為793.53萬(wàn)元，決算數(shù)為8190.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 1032.20 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為556.33萬(wàn)元，決算數(shù)為842.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.52%，主要原因是：部分項(xiàng)目支出列入一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.00萬(wàn)元，決算數(shù)為70.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.33%，主要原因是：人員增加，相關(guān)社會(huì)保障支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.21萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?21.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.11%，主要原因是：中途人員變動(dòng)導(dǎo)致。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為278.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未做項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為161.00萬(wàn)元，決算數(shù)為1372.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 852.53 %，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為5605.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：項(xiàng)目支出列入其他。

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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1118.39萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出570.88萬(wàn)元，較2020年增加226.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.93 %，主要原因是：2021年將基礎(chǔ)績(jī)效和考核績(jī)效列入工資福利，未跨年度發(fā)放，與2020年度績(jī)效累計(jì)導(dǎo)致工資福利大額增加。

（二）商品和服務(wù)支出348.15萬(wàn)元，較2020年減少5552.66萬(wàn)元，下降94.10%，主要原因是：總支出減少，2020年專用材料費(fèi)為項(xiàng)目資金支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出199.36萬(wàn)元，較2020年增加48.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.07%，主要原因是：本年度增加了對(duì)個(gè)人和家庭方面的相關(guān)支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年減少31.21萬(wàn)元，增下降100%，主要原因是：2021年未進(jìn)行公務(wù)用車購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.81萬(wàn)元，決算數(shù)為26.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少26.59 萬(wàn)元，下降39.16 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.46萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?19.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待267批，累計(jì)接待2011人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門相關(guān)工作，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.35萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少26.94萬(wàn)元，下降100%，主要原因是去年已購(gòu)置公務(wù)用車，落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神，嚴(yán)格公務(wù)用車支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.35萬(wàn)元，決算數(shù)為7.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5 %，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，嚴(yán)格公務(wù)用車支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出348.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5583.87萬(wàn)元，降低94.13%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，人員編制數(shù)量減少，2020年專用材料費(fèi)為項(xiàng)目資金支出，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

???（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6033.79萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

從經(jīng)濟(jì)性情況分析看，能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，預(yù)算分配辦法科學(xué)、結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

從效率性情況分析看，資金使用細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)不高，要進(jìn)一步細(xì)化年初預(yù)算，精準(zhǔn)使用各項(xiàng)資金，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。

從可持續(xù)性情況分析看，能夠科學(xué)合理地制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。