贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府部門概況

????一,、部門主要職責

????二,、部門基本情況

第二部分 ?2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

????三,、支出決算表

????四,、財政撥款收入支出決算總表

????五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????十,、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????情況說明

六,、機關運行經費支出情況說明

????七,、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九,、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府部門概況

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一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權,，領導和管理本轄區(qū)政治,、經濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
????（三）按照管理權限，負責協(xié)調,、督促,、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設,、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
????（四）依法指導,、協(xié)調各村民委員會工作,，負責本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務工作,；
????（五）負責本級財政工作,，協(xié)調稅費征收、管理工作,；
????（六）負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
????（七）負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
????（八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；
????（九）接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關部門做好防汛,、防火,、防災、搶險救災工作,。

（十一）負責黨的基層組織建設,、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

（十二）負責本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預備役登記,、民兵整組,、訓練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,。

（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 ?1 個,。

本部門2021年年末實有人數(shù) 44人，其中在職人員44人,，離休人員 0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人,。

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第二部分??2021年度部門決算表

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第三部分 2021年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計8190.82萬元,，其中年初結轉和結余1878.72萬元,，較2020年減少1038.72萬元，下降11.25 %,；本年收入合計6312.10萬元,，較2020年減少159.28萬元，下降2.46 %,，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入等減少,。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入6312.10萬元,，占 77.06 %；事業(yè)收入0萬元,，占0 %,；經營收入0萬元，占0 %,；其他收入0萬元,，占 0 %；上年結轉資金1878.72萬元,，占22.94 %,。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計8190.82萬元,，其中本年支出合計8190.82萬元,，較2020年減少1038.72萬元，下降11.25 ?%,，主要原因是：總收入較去年減少,，故支出也減少，響應上級文件精神,，縮減各方面支出,，過緊日子；年末結轉和結余 0 萬元,，較2020年減少1878.72萬元,，下降100 %，主要原因是：結余資金已支出,。

本年支出的具體構成為：基本支出1118.39萬元,，占13.65 %；項目支出7072.43萬元,，占 86.35 %,；經營支出 0 萬元,，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元,，占0 %。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為793.53萬元,，決算數(shù)為8190.82萬元，完成年初預算的 1032.20 %,。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為556.33萬元,，決算數(shù)為842.97萬元，完成年初預算的151.52%,，主要原因是：部分項目支出列入一般公共服務支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為52.00萬元，決算數(shù)為70.37萬元,，完成年初預算的135.33%,，主要原因是：人員增加，相關社會保障支出增加,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為24.21萬元,，決算數(shù)為 ?21.09萬元，完成年初預算的87.11%,，主要原因是：中途人員變動導致,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為278.31萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：年初未做項目支出預算。

（五）農林水支出年初預算數(shù)為161.00萬元,，決算數(shù)為1372.57萬元,，完成年初預算的 852.53 %，主要原因是：部分農林水支出未列入年初預算安排,。

（六）其他支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為5605.51萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是：項目支出列入其他,。

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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1118.39萬元,，其中：

（一）工資福利支出570.88萬元,，較2020年增加226.84萬元，增長65.93 %，主要原因是：2021年將基礎績效和考核績效列入工資福利,，未跨年度發(fā)放,，與2020年度績效累計導致工資福利大額增加。

（二）商品和服務支出348.15萬元,，較2020年減少5552.66萬元,，下降94.10%，主要原因是：總支出減少,，2020年專用材料費為項目資金支出,。

（三）對個人和家庭補助支出199.36萬元，較2020年增加48.48萬元,，增長32.07%,，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭方面的相關支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年減少31.21萬元,，增下降100%，主要原因是：2021年未進行公務用車購置及辦公設備購置,。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為26.81萬元,，決算數(shù)為26.81萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少26.59 萬元,，下降39.16 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元,，完成預算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計 0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為19.46萬元,，決算數(shù)為 ?19.46萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是落實上級文件精神，堅持過緊日子的要求，從嚴控制三公經費,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：從嚴控制三公經費,。全年國內公務接待267批，累計接待2011人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：上級部門來我鄉(xiāng)督導行業(yè)部門相關工作,，推進旅游建設招商引資等,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出7.35萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務用車0輛，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2020年減少26.94萬元,，下降100%，主要原因是去年已購置公務用車,，落實堅持過緊日子的要求,，從嚴控制三公經費。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神,，嚴格公務用車支出,。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為7.35萬元，決算數(shù)為7.35萬元,，完成預算的 100%,，決算數(shù)較2020年增加0.35萬元，增長5 %,，主要原因是落實上級文件精神,，嚴格公務用車支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：從嚴控制三公經費,。年末公務用車保有2輛,。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出348.15萬元,，較上年決算數(shù)減少5583.87萬元,，降低94.13%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少,，資產運行維護支出減少,，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，人員編制數(shù)量減少,，2020年專用材料費為項目資金支出,，落實過緊日子要求壓減公用支出,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1萬元,，其中：政府采購貨物支出1萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %,。

八、國有資產占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0,。

九,、預算績效情況說明

???（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出6033.79萬元。

（二）部門決算中項目績效自評情況,。

從經濟性情況分析看,，能保障單位正常運轉需要,，預算分配辦法科學,、結果合理，能基本保證人員經費支出和機構全年工作運轉,。

從效率性情況分析看,，資金使用細化標準不高，要進一步細化年初預算,，精準使用各項資金,，提高預算完成率和預算控制率。

從可持續(xù)性情況分析看,，能夠科學合理地制定評價指標體系,，實事求是，客觀公正地進行評價,，進一步優(yōu)化年初預算編制方案,，完善內部資金管理制度。

（三）部門評價項目績效評價情況。

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第四部分 ?名詞解釋

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一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余。

七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余。

八,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

十三、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。