贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針,、政策,、法令、法規(guī),，在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二） 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè),，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),，運(yùn)用經(jīng)濟(jì),、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮,、文化發(fā)達(dá),、道德高尚、社會(huì)安定,、生活方便,、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū),。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解,、法律服務(wù)工作,，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù),、擁軍優(yōu)屬工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、婚姻登記工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè),，社區(qū)文化,、科普、體育,、教育工作,。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育,、愛國衛(wèi)生,、初級(jí)衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化,、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè),、安全生產(chǎn)等管理工作,。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng),、防火、防震,、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作,。

（七） 維護(hù)老年人、婦女,、青少年,、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益,。

（八） 向市,、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng),。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括鄉(xiāng)本級(jí)和 0 個(gè)所屬預(yù)算單位,。編制數(shù) 37 人,，其中：行政編制 19人、參公編制 0 人,、全額事業(yè)編制 18 人,、差額事業(yè)編制 0人、自收自支事業(yè)編制 0 人,；實(shí)有人數(shù) 52人,，其中：在職人數(shù)： 37人，包括行政人員 19 人,、參公人員 0 人,、全額事業(yè) 18人、差額事業(yè) 0 人,、自收自支事業(yè) 0 人,；離休人員0 人；退休人員 7人,，遺屬補(bǔ)8人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為936.71萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入730.71萬元,，較上年預(yù)算安排增加14.44萬元；專項(xiàng)收入206萬,。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為936.71萬元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出936.71萬元，較上年預(yù)算安排增加14.44萬元,，包括：工資福利支出333.87萬元,，商品和服務(wù)支出361.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出187.54萬元,，資本性支出54萬元,，項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出604.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加207.45萬元；文化旅游體育與傳媒支出57.45萬元,，較上年預(yù)算安排減少0萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)43.45萬元，較上年預(yù)算安排減少12.61萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.1萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,；農(nóng)林水支出210.72萬元，較上年預(yù)算安排增加26.18萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出333.87萬元,，較上年預(yù)算安排增加9.8萬元；商品和服務(wù)支出361.3萬元,，較上年預(yù)算安排增加84萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助187.54萬元，較上年預(yù)算安排增加72.64萬元,；資本性支出54萬元,，較上年預(yù)算安排增加54萬元；其他支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額936.71萬元，較上年預(yù)算安排增加220.44萬元,。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出604.99萬元,，文化旅游體育與傳媒支出57.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)43.45萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.1萬元,，農(nóng)林水支出210.72萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出936.71萬元,，較上年預(yù)算安排減少220.44萬元,，包括：工資福利支出333.87萬元，:商品和服務(wù)支出361.3萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助187.54萬元,，資本性支出54萬元，其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

    2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及下屬0個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算425.26萬元，比2019年預(yù)算增加147.96萬元,，上升53.36 %,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額54萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算21萬元,、政府采購資產(chǎn)預(yù)算33萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底,，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬元,，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)（部門預(yù)算中 200 萬元以上的,，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元）,，涉及資金0萬元。

二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排67.9萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0元,，主要原因是：無,。

公務(wù)接待費(fèi)26.8萬元，比上年減0.07萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車購置33萬元，比上年增33萬元,，主要原因是：舊公車報(bào)廢需購買新車,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，比上年減0.02萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,。

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。