江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一,、部門主要職責
二,、機構設置及人員情況
第二部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責
江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委,、贛州市南康區(qū)人民政府派出機構,，主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī),，研究制定各項管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施并組織實施,。
(二)負責開發(fā)區(qū)黨的建設工作。
(三)根據(jù)南康區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃,，編制開發(fā)區(qū)建設總體規(guī)劃,、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，報區(qū)人民政府批準后組織實施,。
(四)負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行和發(fā)展,、招商引資，按照權限,、程序?qū)徟蛯徍送顿Y項目,。
(五)負責開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務工作,。
(六)負責開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設施的配套,、建設與管理工作,。
(七)負責開發(fā)區(qū)環(huán)境質(zhì)量及監(jiān)督管理環(huán)境保護工作。
(八)負責開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)和在建項目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
(九)負責協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府抓好開發(fā)區(qū)的社會管理工作。
(十)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二、機構設置及人員情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有預算單位1個,，包括江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級,。
編制人數(shù)小計85人,其中：參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)55人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人,。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計46人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)18人,工勤人員2人,，全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計1人,。
第二部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年
部門預算表
（詳見附表）
第%1部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年
部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會收入預算總額為2886.89萬元,較上年預算安排減少77874.07萬元，主要原因是優(yōu)化資金管理,，減少不必要其他資金形成,，其中：財政撥款收入1555.43萬元,較上年預算安排減少1565.33萬元;其他資金收入1331.46萬元,較上年預算安排減少38776.56萬元,。
（二）支出預算情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會支出預算總額為支出預算總額為2886.89萬元,較上年預算安排減少77874.07萬元,，主要原因是優(yōu)化資金管理，減少不必要其他資金形成,。
按支出項目類別劃分：基本支出485.02萬元,較上年預算安排增加75.03萬元;其中：工資福利支出436.04萬元,商品和服務支出48.86萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,；項目支出2401.87萬元,較上年預算安排減少77949.11萬元;其中：工資福利支出297.79萬元,商品和服務支出274.84萬元,對個人和家庭的補助2萬元,資本性支出314.59萬元,其他相關支出1512.65萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出52.07萬元,較上年預算安排增加8.52萬元;衛(wèi)生健康支出21.13萬元,較上年預算安排增加2.55萬元;節(jié)能環(huán)保支出473.78萬元,較上年預算安排增加357.48萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出1008.46萬元,較上年預算安排減少1408.62萬元,；其他支出1331.46萬元,，較上年預算安排減少75854.78萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出733.83萬元,較上年預算安排增加4.61萬元;商品和服務支出323.7萬元,較上年預算安排增加51.85;對個人和家庭的補助2.12萬元,較上年預算安排減少1萬元;資本性支出314.59萬元,較上年預算安排增加311.59萬元;其他相關支出1512.65萬元,，較上年預算安排減少78241.13萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1555.43萬元,較上年預算安排減少1565.33萬元，主要原因是項目資金削減,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出52.07萬元,衛(wèi)生健康支出21.13萬元,節(jié)能環(huán)保支出473.78萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出1008.46萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出485.02萬元,較上年預算安排增加75.03萬元;其中：工資福利支出436.04萬元,商品和服務支出48.86萬元,對個人和家庭的補助0.12萬元,。項目支出1070.41萬元,較上年預算安排減少1640.36萬元;其中：工資福利支出297.79萬元,，商品和服務支出274.84萬元,對個人和家庭的補助2萬元,資本性支出314.59萬元，其他相關支出181.19萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會無政府性基金支出預算,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預算,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算345.7萬元，比2022年預算增加70.85萬元,，增長25.45%,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額17萬元,其中: 政府采購貨物預算17萬元,， 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。
（九）預算績效管理情況說明
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額2886.89萬元,。根據(jù)以前年度績效評價結果,，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改善管理,、完善政策,。
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算安排項目1個，項目預算金額合計150萬元,。
（十）重點項目：園區(qū)日常保潔項目情況說明
1.園區(qū)日常保潔項目
（1）項目概述：做好園區(qū)道路紅線范圍內(nèi)保潔工作,，內(nèi)容包括硬化路面和路緣石的沖洗、道路紅線范圍內(nèi)（含綠化帶,、人行道）垃圾清運,，另需保證園區(qū)各排水管道暢通，在重大活動和關鍵時間節(jié)點應無條件履行好全路段覆蓋,、不留衛(wèi)生死角的保潔職責,。
（2）立項依據(jù)：園區(qū)實際保潔需要。
（3）實施主體：江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。
（4）實施方案：按實施范圍以及實際實施單價據(jù)實結算,。
（5）實施周期：2023年
（6）年度預算安排：150萬元
（7）績效目標和指標
績效目標：完成硬化路面和路緣石的沖洗,、道路紅線范圍內(nèi)（含綠化帶、人行道）垃圾清運,，保證園區(qū)各排水管道暢通,，在重大活動和關鍵時間節(jié)點應無條件履行好全路段覆蓋、不留衛(wèi)生死角的保潔職責,。
數(shù)量指標：項目完成率達到100%,。
質(zhì)量指標：項目驗收質(zhì)量達標率為100%。
時效指標：及時做好園區(qū)保潔,。
成本指標：減少非必要開支,。
經(jīng)濟效益指標：助力園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。
社會效益指標：為園區(qū)入駐企業(yè)及周圍居民創(chuàng)造了一個潔凈,、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,。
可持續(xù)影響指標：保障居民的身體健康的同時，提高環(huán)境衛(wèi)生保護意識,，促進養(yǎng)成良好文明的衛(wèi)生習慣,。
滿意度指標：園區(qū)入駐單位及周圍居民的滿意度大于95%。
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會三公經(jīng)費一般公共預算安排18.5萬元,，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國事項,。
公務接待18.5萬元,比上年減34.65萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支,。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：公車改革，我單位未保留公車車輛,。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務車輛,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（1） 財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
