江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)，研究制定各項(xiàng)管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作。
(三)根據(jù)南康區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，編制開發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，報(bào)區(qū)人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展、招商引資，按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍送顿Y項(xiàng)目。
(五)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作。
(六)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設(shè)施的配套、建設(shè)與管理工作。
(七)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)環(huán)境質(zhì)量及監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)工作。
(八)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)和在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(九)負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府抓好開發(fā)區(qū)的社會(huì)管理工作。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)85人,其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)55人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)18人,工勤人員2人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計(jì)1人。
第二部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年
部門預(yù)算表
（詳見附表）
第%1部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年
部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為2886.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少77874.07萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)化資金管理，減少不必要其他資金形成，其中：財(cái)政撥款收入1555.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1565.33萬(wàn)元;其他資金收入1331.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少38776.56萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2886.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少77874.07萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)化資金管理，減少不必要其他資金形成。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出485.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加75.03萬(wàn)元;其中：工資福利支出436.04萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出48.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2401.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少77949.11萬(wàn)元;其中：工資福利支出297.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出274.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元,資本性支出314.59萬(wàn)元,其他相關(guān)支出1512.65萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.52萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出21.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.55萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出473.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加357.48萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出1008.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1408.62萬(wàn)元；其他支出1331.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少75854.78萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出733.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.61萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出323.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.85;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元;資本性支出314.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加311.59萬(wàn)元;其他相關(guān)支出1512.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少78241.13萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1555.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1565.33萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金削減。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.07萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.13萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出473.78萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1008.46萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出485.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加75.03萬(wàn)元;其中：工資福利支出436.04萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出48.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1070.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1640.36萬(wàn)元;其中：工資福利支出297.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出274.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元,資本性支出314.59萬(wàn)元，其他相關(guān)支出181.19萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算345.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加70.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.45%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額17萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算17萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額2886.89萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)150萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：園區(qū)日常保潔項(xiàng)目情況說明
1.園區(qū)日常保潔項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：做好園區(qū)道路紅線范圍內(nèi)保潔工作，內(nèi)容包括硬化路面和路緣石的沖洗、道路紅線范圍內(nèi)（含綠化帶、人行道）垃圾清運(yùn)，另需保證園區(qū)各排水管道暢通，在重大活動(dòng)和關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)無(wú)條件履行好全路段覆蓋、不留衛(wèi)生死角的保潔職責(zé)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：園區(qū)實(shí)際保潔需要。
（3）實(shí)施主體：江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。
（4）實(shí)施方案：按實(shí)施范圍以及實(shí)際實(shí)施單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
（5）實(shí)施周期：2023年
（6）年度預(yù)算安排：150萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：完成硬化路面和路緣石的沖洗、道路紅線范圍內(nèi)（含綠化帶、人行道）垃圾清運(yùn)，保證園區(qū)各排水管道暢通，在重大活動(dòng)和關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)無(wú)條件履行好全路段覆蓋、不留衛(wèi)生死角的保潔職責(zé)。
數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成率達(dá)到100%。
質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)做好園區(qū)保潔。
成本指標(biāo)：減少非必要開支。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：助力園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
社會(huì)效益指標(biāo)：為園區(qū)入駐企業(yè)及周圍居民創(chuàng)造了一個(gè)潔凈、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境。
可持續(xù)影響指標(biāo)：保障居民的身體健康的同時(shí)，提高環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)養(yǎng)成良好文明的衛(wèi)生習(xí)慣。
滿意度指標(biāo)：園區(qū)入駐單位及周圍居民的滿意度大于95%。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)事項(xiàng)。
公務(wù)接待18.5萬(wàn)元,比上年減34.65萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公車車輛。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2023年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（1） 財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
