江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年

部門預(yù)算草案編制說明

目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門2022年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經(jīng)營情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

（九）項(xiàng)目情況說明

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

名詞解釋

附件：2022年部門預(yù)算表（詳見附件）

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

一、部門主要職責(zé)

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)，研究制定各項(xiàng)管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作。

（三）根據(jù)南康區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，編制開發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，報區(qū)人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展、招商引資，按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍送顿Y項(xiàng)目。

（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設(shè)施的配套、建設(shè)與管理工作。

（七）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)環(huán)境質(zhì)量及監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)工作。

（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)和在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府抓好開發(fā)區(qū)的社會管理工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2022年主要工作任務(wù)是南康經(jīng)開區(qū)作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場、主陣地、主力軍，2022年，我們將緊緊圍繞區(qū)委政府擘畫的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展宏偉藍(lán)圖 ，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以改革創(chuàng)新為動力，圍繞“137”工作思路，謀劃部署2022年工作，即錨定爭先晉位“一個目標(biāo)”，聚力平臺能級提升、工業(yè)倍增升級、治理效能提高“三大方向”，著力抓好平臺提升、科技創(chuàng)新、招大育強(qiáng)、項(xiàng)目建設(shè)、營商環(huán)境、園區(qū)治理、體制優(yōu)化“七篇文章”，以只爭朝夕、聞雞起舞精神狀態(tài)，搶抓機(jī)遇，全面發(fā)力，不斷開創(chuàng)園區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。

（一）強(qiáng)化運(yùn)行研判，創(chuàng)先爭優(yōu)再晉位。緊盯全省開發(fā)區(qū)爭先創(chuàng)優(yōu)綜合評價指標(biāo)，強(qiáng)化分析研判、部門協(xié)作、上下對接，強(qiáng)化責(zé)任壓實(shí)、查問題、找癥節(jié)、定措施。聚焦首位產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育創(chuàng)新發(fā)展動能，著力構(gòu)建以創(chuàng)新為引領(lǐng)的工業(yè)發(fā)展體系。力爭2022年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入突破600億元，工業(yè)增加值達(dá)120億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比達(dá)到12%以上，首位產(chǎn)業(yè)集聚度平均達(dá)65％，確保2022年全省爭先創(chuàng)優(yōu)綜合考評進(jìn)位趕超，爭取進(jìn)入全省前20位。

（二）強(qiáng)化平臺建設(shè)，提檔升級再賦能。加快推進(jìn)南康經(jīng)開區(qū)擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)，將粵產(chǎn)業(yè)合作區(qū)（南康片區(qū)）納入南康經(jīng)開區(qū)規(guī)劃范圍，在更大空間統(tǒng)籌推動南康經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，為深度融入大灣區(qū)，助力實(shí)施南康經(jīng)開區(qū)營收超千億計劃，實(shí)現(xiàn)家具產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超5000億元目標(biāo)提供優(yōu)質(zhì)高效、基礎(chǔ)設(shè)施完備的平臺支撐。探索推進(jìn)對外合作創(chuàng)新試點(diǎn)工作，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商、“投資人+EPC”運(yùn)作模式，建成珠海格力電器第十五個生產(chǎn)基地、格力廣場及明珠東湖景觀提升工程，加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)（南康片區(qū)），加快建設(shè)形成泛家居產(chǎn)業(yè)集群；發(fā)揮區(qū)工投公司優(yōu)勢，整合優(yōu)化投資運(yùn)營平臺，強(qiáng)力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升完善。持續(xù)優(yōu)化家具集聚區(qū)管理機(jī)制，大力破解標(biāo)準(zhǔn)廠房出租等運(yùn)營難題，加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)廠房“以租轉(zhuǎn)售”，鼓勵企業(yè)對老舊廠房進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造。

（三）強(qiáng)化合力攻堅，項(xiàng)目建設(shè)再提速。堅持“掛圖作戰(zhàn)”，通過倒排工期，專班專人負(fù)責(zé)等方法全力推進(jìn)，強(qiáng)化部門聯(lián)動，全力打通項(xiàng)目建設(shè)難點(diǎn)、堵點(diǎn)，推動項(xiàng)目每天有進(jìn)展、每周有變化、每月有新貌，確保格力電器、美克、大自然全屋定制等14個重點(diǎn)項(xiàng)目順利落地、投產(chǎn)運(yùn)營。深入推進(jìn)“畝產(chǎn)論英雄”改革，實(shí)施騰籠換鳥行動，持續(xù)盤活清理園區(qū)低效用地。

（四）強(qiáng)化項(xiàng)目儲備，招大引強(qiáng)再發(fā)力。堅定不移貫徹落實(shí)招大引強(qiáng)、扶優(yōu)扶強(qiáng)、靠大聯(lián)強(qiáng)“三強(qiáng)戰(zhàn)略”，聚焦“1+2+N”產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)在補(bǔ)短板、強(qiáng)鏈條上下功夫，樹牢專業(yè)化、精準(zhǔn)化招商理念，立足園區(qū)產(chǎn)業(yè)、區(qū)位、平臺等優(yōu)勢，積極承接大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引進(jìn)家具行業(yè)龍頭企業(yè)，促進(jìn)南康家具產(chǎn)品多元化發(fā)展。強(qiáng)化跟蹤服務(wù)，全力服務(wù)好匯明小米、左右家私，艾柯、科高等一批格力電器配套上下游企業(yè)，進(jìn)一步推動“家具+家電+家裝”加速融合發(fā)展。

（五）強(qiáng)化培大育強(qiáng)，營商環(huán)境再優(yōu)化。圍繞“大灣區(qū)能做到的，我們也能做到”這一目標(biāo)，堅持一對一駐點(diǎn)聯(lián)系機(jī)制，依托雙向開放服務(wù)中心，為企業(yè)提供“全鏈條、一站式”服務(wù)。強(qiáng)化部門合力，加快出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策。深入落實(shí)企業(yè)上市“映山紅”行動，重點(diǎn)培育扶持匯有美噴涂公司、博士家居、瑞德森、華源新材等一批頭部企業(yè)上市，實(shí)現(xiàn)培育龍頭企業(yè)實(shí)效大提升。暢通企業(yè)融資渠道，進(jìn)一步解決企業(yè)融資難、融資貴問題。

（六）強(qiáng)化園區(qū)管理，治理效能再提升。對標(biāo)先進(jìn)地區(qū)管理理念和管理經(jīng)驗(yàn)，健全完善園區(qū)考核評價體系，推動薪酬制度改革。持續(xù)推行分層級網(wǎng)格化管理，始終保持高壓態(tài)勢、關(guān)口前移、重心下移、源頭治理，持續(xù)深入開展大排查、大整改、大提升行動，對疫情防控、安全生產(chǎn)、環(huán)保、綜治信訪等工作，制定重點(diǎn)任務(wù)、問題整改等清單，并將任務(wù)量化到崗、細(xì)化到人、具體到事，形成明責(zé)、盡責(zé)、督責(zé)的工作閉環(huán)，確保園區(qū)和諧穩(wěn)定，為園區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展環(huán)境。

（七）強(qiáng)化改革創(chuàng)新，管理體制再深化。對標(biāo)省市關(guān)于促進(jìn)開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展和《江西省開發(fā)區(qū)條例》等相關(guān)規(guī)定，對經(jīng)開區(qū)體制進(jìn)行重構(gòu)，主動對接上級部門，力爭南康經(jīng)開區(qū)盡快提級升格，依法依規(guī)通過審批執(zhí)法賦權(quán)、項(xiàng)目合同綜合履約檢查處罰機(jī)制等手段，進(jìn)一步理順經(jīng)開區(qū)管理機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)開區(qū)權(quán)威性，努力實(shí)現(xiàn)“園區(qū)事項(xiàng)園區(qū)辦”的目標(biāo)，著力解決管理乏力、履約困難、園區(qū)治理效能低等難題。

三、部門基本情況

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會共有預(yù)算單位1個，無下屬預(yù)算單位。編制數(shù)55人，其中：在職人數(shù)40人，參公人員17人，工勤人員2人，全額事業(yè)21人，退休人員1人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為80760.96萬元，比上年增加79399.69萬元，增長98.31%，主要原因是包含專戶債券等項(xiàng)目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金。其中：財政撥款收入3120.76萬元，比上年增加1893.15萬元，增長60.66%，占收入預(yù)算總額的3.86%；其他收入40108.12萬元，比上年增加40108.02萬元，占收入預(yù)算總額的49.66%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為80760.96萬元，比上年增加79399.69萬元，增長98.31%，主要原因是包含專戶債券等項(xiàng)目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出409.99萬元，占支出預(yù)算總額的0.51%，包括工資福利支出367.37萬元，商品和服務(wù)支出42.5萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。項(xiàng)目支出80350.98萬元，占支出預(yù)算總額的99.49%，包括工資福利支出361.85萬元；商品和服務(wù)支出229.35萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3萬元；資本性支出3萬元；其它相關(guān)支出79753.78萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)43.55萬元，占支出預(yù)算總額的0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.58萬元，占支出預(yù)算總額的0.02%；節(jié)能環(huán)保支出116.3萬元，占支出預(yù)算總額的0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出979.21萬元，占支出預(yù)算總額的1.21%；資源勘探工業(yè)信息等支出2417.08萬元，占支出預(yù)算總額的2.99%；其它支出77186.24萬元，占支出預(yù)算總額的95.59%.

（三）財政撥款支出情況

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會財政補(bǔ)助支出預(yù)算3120.76萬元，占支出預(yù)算總額的3.86%，比上年增加1893.15萬元，增長60.66%，主要原因是2022年將項(xiàng)目資金列入支出預(yù)算，具體為：社會保障和就業(yè)43.55萬元，占財政補(bǔ)助支出的1.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.58萬元，占財政補(bǔ)助支出的0.59%；節(jié)能環(huán)保支出116.3萬元，占財政補(bǔ)助支出的3.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出979.21萬元，占財政補(bǔ)助支出的31.37%；資源勘探工業(yè)信息等支出1963.11萬元，占財政補(bǔ)助支出的62.9%。

（四）政府性基金情況

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會無政府性基金。

國有資本經(jīng)營情況

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3120.76萬元，比2021年預(yù)算增加1893.15萬元，增長50.51 %，主要原因是2022年將項(xiàng)目資金列入支出預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會單位政府采購總額34.9萬元，其中：廣告服務(wù)16萬元；臺式計算機(jī)1.5萬元，掃描儀2萬元，投影儀1萬元，多功能一體機(jī)6萬元，空調(diào)機(jī)3萬元，木質(zhì)臺、桌類2.5萬元，其它椅凳類0.5萬元，其它沙發(fā)類0.9萬元，其它柜類0.3萬元，LED顯示屏1.2萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年底，我單位部門公車改革無車輛，2022年部門預(yù)算安排購置車輛無。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

1、家具產(chǎn)業(yè)園三期用地水土保持補(bǔ)償費(fèi)

1）項(xiàng)目概述：家具產(chǎn)業(yè)園三期進(jìn)行土方平整，編制水土保持方案向區(qū)水保局審批并繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：二屆區(qū)政府第九十六次常務(wù)會議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

4）實(shí)施方案：對家具產(chǎn)業(yè)園三期地塊進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行水土流失預(yù)測，出具水土保持措施布設(shè)成果，編制水土保持方案，提交區(qū)水保局審批，最終繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)。

5）實(shí)施周期：1個月

6）年度預(yù)算安排：5.38萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

績效目標(biāo)：經(jīng)開區(qū)完善與水保編制單位的合同簽訂事項(xiàng)，并支付水保方案編制及水土保持補(bǔ)償費(fèi)。

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排53.15萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無

公務(wù)接待費(fèi)53.15萬元，比上年減0.05萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減0萬元，主要

原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

預(yù)算總表