江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職能
江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和工業(yè)功能區(qū)總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群詳細(xì)規(guī)劃及控制性規(guī)劃的編制，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
（二）根據(jù)授權(quán)審查或者批準(zhǔn)在開發(fā)區(qū)的投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)設(shè)立、入駐、審核等工作，協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)開發(fā)區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位；
（三）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資和企業(yè)服務(wù)，研究制定招商引資優(yōu)惠政策并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍碎_發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目。
（四）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施的建設(shè)與管理；
（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)財(cái)政資金項(xiàng)目管理，確保財(cái)政資金高效安全；
（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)安商管理、進(jìn)出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；
（七）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)宣傳工作；
（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、非公企業(yè)“兩新組織”、人事勞動和社會保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；
（九）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)的管理；
（十）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)103290.92 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2145.26 萬元，較2019年增加84537.51萬元，增長450.78 %；本年收入合計(jì) 101145.66萬元，較2019年增加85571.84萬元，增長549.46 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入（含專項(xiàng)債券資金）增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入100321.62萬元，占99.19%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入824.04萬元，占0.81%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)103290.92 萬元，其中本年支出合計(jì)55782.64萬元，較2019年增加39180.4萬元，增長235.99%，主要原因是：財(cái)政撥款（含專項(xiàng)債券資金）收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 47508.28萬元，較2019年增加45357.11萬元，增長2108.49%，主要原因是：債券資金年底時間緊未付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1619.35萬元，占2.9%；項(xiàng)目支出54136.29萬元，占97.1 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為54880.51萬元，決算數(shù)為54882.53萬元，完成年初預(yù)算的100.01%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為180.06萬元，決算數(shù)為180.06萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.33萬元，決算數(shù)為42.24萬元，完成年初預(yù)算的104.74%。主要原因是人員增加。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為355.25萬元，決算數(shù)為355.25萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為14963.54萬元，決算數(shù)為14963.54萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為65萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為39261.61萬元，決算數(shù)為39261.61萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.83萬元，決算數(shù)為14.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1494.6萬元，其中：
（一）工資福利支出1047.84萬元，較2019年增加299.63 萬元，增長40.05%，主要原因是：人員增加及評先評優(yōu)獎勵工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出381.12萬元，較2019年增加49.47 萬元，增長14.92%，主要原因是：各園區(qū)工作范圍和內(nèi)容增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.73萬元，較2019年減少2.47 萬元，下降77.19 %，主要原因是：職工慰問減少。
（四）資本性支出27.11萬元，較2019年減少62.39萬元，下降69.71 %，主要原因是：厲行節(jié)約，辦公設(shè)備購置減少。
（五）對企業(yè)補(bǔ)助支出18.3萬元，較2019年增加16.4萬元，增長863.16%，主要原因是：企業(yè)補(bǔ)助增加。
（六）對其他支出19.5萬元，較2019年減少34.81萬元，下降64.1%，主要原因是：其他支出項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.72萬元，決算數(shù)為53.26萬元，完成預(yù)算的82.3%，決算數(shù)較2019年減少11.46萬元，下降17.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.72萬元，決算數(shù)為53.26萬元，完成預(yù)算的82.3%，決算數(shù)較2019年減少11.46萬元，下降17.88 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，控制支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待308批，累計(jì)接待4615人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是公車改革無車輛，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是公車改革無車輛，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出446.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少31.33萬元，降低6.58%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)及辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額163.65萬元，其中：政府采購貨物支出35.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出127.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額142.27萬元，占政府采購支出總額的86.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.92萬元，占政府采購支出總額的78.17%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園區(qū)執(zhí)法大隊(duì)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目5個全面開展績效自評，共涉及資金2662.1萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.31%；組織對2020年政府性基金預(yù)算支出所有二級項(xiàng)目2個全面開展績效自評，共涉及資金37717.3萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的95.24%。
組織對“2020年標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)補(bǔ)助資金”“南康經(jīng)開區(qū)工業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”等7個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及項(xiàng)目預(yù)算支出40379.4萬元，并委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，按照項(xiàng)目績效評價(jià)規(guī)則，我單位2020年7個項(xiàng)目支出預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果評價(jià)得分為95.11分，項(xiàng)目績效自評覆蓋率100%。
組織對江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會等1個單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1494.6萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出53.26萬元，項(xiàng)目資金預(yù)算支出40379.4萬元。并委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位2020年度評價(jià)得分為99.1分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“2020年打造特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級特色載體建設(shè)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年打造特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級特色載體建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是促進(jìn)南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展三年倍增行動計(jì)劃和現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制工作。二是有效促進(jìn)了建立、健全和完善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級平臺，一定程度上推進(jìn)家具企業(yè)“轉(zhuǎn)企升規(guī)則”，推動了大中小企業(yè)融通發(fā)展，推動了家居產(chǎn)品向智能化、定制化、生態(tài)化、品牌化轉(zhuǎn)型。三是有效拓展了孵化服務(wù)功能和輻射范圍，為中小企業(yè)提供市場化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化的資源和服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門決算報(bào)表
