江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職能
江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委,、贛州市南康區(qū)人民政府派出機構,，主要職責是：
（一）負責開發(fā)區(qū)內經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和工業(yè)功能區(qū)總體規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)集群詳細規(guī)劃及控制性規(guī)劃的編制，經(jīng)批準后組織實施,；
（二）根據(jù)授權審查或者批準在開發(fā)區(qū)的投資項目,；負責開發(fā)區(qū)內企業(yè)設立、入駐,、審核等工作,，協(xié)調、管理和服務開發(fā)區(qū)內企事業(yè)單位,；
（三）負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資和企業(yè)服務，研究制定招商引資優(yōu)惠政策并負責監(jiān)督實施,；指導開發(fā)區(qū)內企業(yè)的科技創(chuàng)新,、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結構調整；按照權限,、程序審批和審核開發(fā)區(qū)內的投資項目,。
（四）負責開發(fā)區(qū)內基礎設施、公用設施的建設與管理,；
（五）負責開發(fā)區(qū)內財政資金項目管理,，確保財政資金高效安全；
（六）負責開發(fā)區(qū)安商管理,、進出口貿易和國內外經(jīng)濟技術合作工作,；
（七）負責開發(fā)區(qū)內環(huán)境保護和安全生產(chǎn)宣傳工作；
（八）負責開發(fā)區(qū)內黨群,、紀檢監(jiān)察,、非公企業(yè)“兩新組織”、人事勞動和社會保障,、機構編制管理工作,；
（九）負責開發(fā)區(qū)內派駐機構的管理,；
（十）負責區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
本部門2020年年末實有人數(shù)40人,，其中在職人員39人,，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計103290.92 萬元,，其中年初結轉和結余2145.26 萬元,，較2019年增加84537.51萬元，增長450.78 %,；本年收入合計 101145.66萬元,，較2019年增加85571.84萬元，增長549.46 %,，主要原因是：財政撥款收入（含專項債券資金）增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入100321.62萬元,，占99.19%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入824.04萬元,，占0.81%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計103290.92 萬元,，其中本年支出合計55782.64萬元,，較2019年增加39180.4萬元，增長235.99%,，主要原因是：財政撥款（含專項債券資金）收入增加,；年末結轉和結余 47508.28萬元，較2019年增加45357.11萬元,，增長2108.49%,，主要原因是：債券資金年底時間緊未付。
本年支出的具體構成為：基本支出1619.35萬元,，占2.9%,；項目支出54136.29萬元，占97.1 %,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為54880.51萬元,，決算數(shù)為54882.53萬元,，完成年初預算的100.01%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數(shù)為180.06萬元,，決算數(shù)為180.06萬元,。完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為40.33萬元,，決算數(shù)為42.24萬元,，完成年初預算的104.74%。主要原因是人員增加,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為355.25萬元,，決算數(shù)為355.25萬元。完成年初預算的100%,。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為14963.54萬元,，決算數(shù)為14963.54萬元。完成年初預算的100%,。
（五）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為65萬元,，決算數(shù)為65萬元。完成年初預算的100%,。
（六）其他支出年初預算數(shù)為39261.61萬元,，決算數(shù)為39261.61萬元。完成年初預算的100%,。
（七）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為14.83萬元,，決算數(shù)為14.83萬元，完成年初預算的100%,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1494.6萬元，其中：
（一）工資福利支出1047.84萬元,，較2019年增加299.63 萬元,，增長40.05%，主要原因是：人員增加及評先評優(yōu)獎勵工資增加,。
（二）商品和服務支出381.12萬元,，較2019年增加49.47 萬元，增長14.92%,，主要原因是：各園區(qū)工作范圍和內容增加,。
（三）對個人和家庭補助支出0.73萬元，較2019年減少2.47 萬元,，下降77.19 %,，主要原因是：職工慰問減少。
（四）資本性支出27.11萬元，較2019年減少62.39萬元,，下降69.71 %,，主要原因是：厲行節(jié)約，辦公設備購置減少,。
（五）對企業(yè)補助支出18.3萬元,，較2019年增加16.4萬元，增長863.16%,，主要原因是：企業(yè)補助增加,。
（六）對其他支出19.5萬元，較2019年減少34.81萬元,，下降64.1%,，主要原因是：其他支出項目減少。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為64.72萬元,，決算數(shù)為53.26萬元，完成預算的82.3%,，決算數(shù)較2019年減少11.46萬元，下降17.7 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是無此項支出,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是無此項支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為無此項支出,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為64.72萬元，決算數(shù)為53.26萬元,，完成預算的82.3%,，決算數(shù)較2019年減少11.46萬元，下降17.88 %,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約,，控制支出。全年國內公務接待308批,，累計接待4615人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是公車改革無車輛,，全年購置公務用車0 輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是無車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是公車改革無車輛，年末公務用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項支出,。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出446.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少31.33萬元,，降低6.58%，主要原因是：公務接待費及辦公設備購置經(jīng)費減少,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額163.65萬元，其中：政府采購貨物支出35.73萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出127.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額142.27萬元,，占政府采購支出總額的86.94%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.92萬元，占政府采購支出總額的78.17%,。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園區(qū)執(zhí)法大隊用車,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評,，共涉及資金2662.1萬元,，占一般公共預算項目支出總額的19.31%；組織對2020年政府性基金預算支出所有二級項目2個全面開展績效自評,，共涉及資金37717.3萬元,，占政府性基金預算支出總額的95.24%。
組織對“2020年標準廠房建設補助資金”“南康經(jīng)開區(qū)工業(yè)園配套設施建設項目”等7個項目開展了部門評價,，涉及項目預算支出40379.4萬元,，并委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,，按照項目績效評價規(guī)則,，我單位2020年7個項目支出預算績效評價結果評價得分為95.11分，項目績效自評覆蓋率100%,。
組織對江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會等1個單位開展整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出1494.6萬元，“三公”經(jīng)費預算支出53.26萬元,，項目資金預算支出40379.4萬元,。并委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,，2020年,，我單位積極履職，強化管理,，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內部管理制度,，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升,。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,，我單位2020年度評價得分為99.1分。
（二）部門決算中項目績效自評結果,。
我部門今年在部門決算中反映“2020年打造特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級特色載體建設”項目績效自評結果,。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2020年打造特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級特色載體建設項目績效自評得分為96分,。項目全年預算數(shù)為1000萬元,，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預算的100%,。項目績效目標完成情況：一是促進南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展三年倍增行動計劃和現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制工作,。二是有效促進了建立,、健全和完善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級平臺，一定程度上推進家具企業(yè)“轉企升規(guī)則”,，推動了大中小企業(yè)融通發(fā)展,，推動了家居產(chǎn)品向智能化、定制化,、生態(tài)化,、品牌化轉型。三是有效拓展了孵化服務功能和輻射范圍,，為中小企業(yè)提供市場化,、專業(yè)化、精準化的資源和服務,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無,。
（三）部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等,。
江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門決算報表
