江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

2021年部門預算公開說明

     一、部門主要職責

江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會為中共贛州市南康區(qū)委、贛州市南康區(qū)人民政府派出機構(gòu)，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)，研究制定各項管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施并組織實施。

（二）負責開發(fā)區(qū)黨的建設工作。

（三）根據(jù)南康區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，編制開發(fā)區(qū)建設總體規(guī)劃、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，報區(qū)人民政府批準后組織實施。

（四）負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行和發(fā)展、招商引資，按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍送顿Y項目。

（五）負責開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務工作。

（六）負責開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設施的配套、建設與管理工作。

（七）負責開發(fā)區(qū)環(huán)境質(zhì)量及監(jiān)督管理環(huán)境保護工作。

（八）負責開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)和在建項目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（九）負責協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府抓好開發(fā)區(qū)的社會管理工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、部門2021年主要工作任務

江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年主要工作任務是：

2021年，是南康“家電+家裝+家具”三核融合發(fā)展新時代元年，南康家具產(chǎn)業(yè)要在三核融合發(fā)展的大機遇中揚優(yōu)成勢、乘勢而上，大力推動家居產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新經(jīng)濟示范工程建設，以家具產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型新目標，堅持把創(chuàng)新擺在更加重要的位置，用創(chuàng)新引領高質(zhì)量發(fā)展，用數(shù)字經(jīng)濟驅(qū)動轉(zhuǎn)型，持續(xù)做優(yōu)做強“一網(wǎng)絡五中心”，促進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提升在全國乃至世界產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈中話語權(quán)引領力，加快推動南康家居產(chǎn)業(yè)向全國乃至全球有影響力、有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群邁進。

（一）更高起點謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。加強頂層設計，做好規(guī)劃引領，科學編制南康經(jīng)開區(qū)“十四五”規(guī)劃和南康經(jīng)開區(qū)概念規(guī)劃，為推動南康經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展定好位、布好局，以解決園區(qū)在功能定位、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地利用、招商引資、基礎設施與公共服務建設、產(chǎn)城融合等方面的發(fā)展瓶頸，并做好與新一輪的贛州市國土空間規(guī)劃的有機融合。以現(xiàn)有成熟的千億家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展和以格力電器智能制造及其配套等組成家電新千億產(chǎn)業(yè)為主要載體，根據(jù)產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度、差異化、特色化和企業(yè)群落的實際情況，以市場引導為主，政府推動為輔，合理配置資源，帶動形成千億家裝產(chǎn)業(yè)，加快形成產(chǎn)業(yè)集聚效應，推動園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）更強力度推進園區(qū)基礎設施大完善。圍繞拓功能、補短板，加快完善園區(qū)功能，提升園區(qū)環(huán)境品味，為項目建設和經(jīng)濟發(fā)展打造好載體平臺，超前部署江西省贛州市南康家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目以及南康經(jīng)開區(qū)工業(yè)園配套設施項目，擬對龍嶺工業(yè)園東、西區(qū)污水管網(wǎng)進行改造及路面白改黑，推進實施供水管網(wǎng)延伸工程、污水處理廠尾水管網(wǎng)建設、家具產(chǎn)業(yè)園三期龍嶺南路及經(jīng)六路道路建設，推進格力基地東側(cè)、西側(cè)、北側(cè)道路工程及格力大道2.38公里范圍綠化工程建設、美克美家供水主管工程及龍華工業(yè)園新增排水工程等。

（三）更大魄力推進園區(qū)改革創(chuàng)新大突破。一是根據(jù)省、市倍增行動計劃要求，圍繞理順體制機制改革創(chuàng)新，全面開展人事薪酬制度改革，把開發(fā)區(qū)打造成為運行機制最順、辦事效率最高的地方，推進改革創(chuàng)新的各項工作；根據(jù)市級層面實施辦法意見，加快制定本級人事薪酬制度改革方案；二是深化園區(qū)運營管理體制改革，創(chuàng)新“開發(fā)區(qū)+主題產(chǎn)業(yè)園”“管委會+公司+基金”等運營模式，以市場化投融資方式，推進園區(qū)社會化、市場化建設運營；依法設立開發(fā)區(qū)下屬平臺公司，創(chuàng)新多元化投融資體制，通過戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、投融并舉、資本運作等，推動開發(fā)區(qū)招商引資，項目培育推進，標準廠房、園區(qū)基礎設施及其公共配套等建設，大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，產(chǎn)城融合等各項工作，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán)，著力打造專業(yè)化與多元化相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展操盤手。三是打造專業(yè)化過硬招商服務隊伍，突出并強化招大引強實效。探索成立園區(qū)招商投資促進局，打造一支業(yè)務能力過硬、招商政策全知曉的專業(yè)化、專職化招商服務隊伍，負責承擔區(qū)委、區(qū)政府確定的園區(qū)招商引資、投資促進工作任務，由專業(yè)隊伍開展精準服務對接，培育完善專業(yè)服務體系，貫徹落實高質(zhì)量發(fā)展要求，推動經(jīng)開區(qū)向一流開發(fā)區(qū)發(fā)展邁進。

（四）更高標準推進園區(qū)營商環(huán)境大提升。全面對標對表沿海先進地區(qū)一流營商環(huán)境，深刻認識到我們在園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)城融合配套、涉企政務服務等方面非常大的差距。要痛下決心從更長遠、更深層次來全面優(yōu)化營商環(huán)境，深入貫徹實施“大開放”，對接融入粵港澳大灣區(qū)，縮小與沿海先進地區(qū)一流營商環(huán)境的差距；同時堅持不懈培育“大產(chǎn)業(yè)”，通過鑄鏈、補鏈、強鏈，做強做優(yōu)做長產(chǎn)業(yè)鏈條，走產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展之路。

（五）更多舉措推動“家具+家電+家裝”大融合

1.全力推進共享備料、噴涂和零部件中心建設。緊緊圍繞“家具產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)”這個中心，進一步補充和完善以“原料-備料-加工-噴涂”的共享制造鏈。加快龍回共享備料中心質(zhì)效達標，加快共享工廠項目的復制推廣，全力配合在龍回擴建零部件加工工廠、在鏡壩中意投互聯(lián)網(wǎng)家裝項目產(chǎn)業(yè)園新建日產(chǎn)規(guī)模300立方的共享備料和零部件工廠；加快推動匯有美智能共享噴涂中心、博士家居粉末共享噴涂中心達產(chǎn)達效，加快匯有美二期、華贛噴涂生產(chǎn)線布局建設，并以此為示范，結(jié)合規(guī)上企業(yè)入園，在各聚集區(qū)合理規(guī)劃布局，再打造2-3個共享噴涂中心。鼓勵引導有實力的家具企業(yè)進行推廣應用智能化、標準化、環(huán)保化設備，支持企業(yè)使用新型環(huán)保材料，實現(xiàn)噴涂從源頭到全過程的全面技改；帶動家具產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)集中噴涂，更進一步實現(xiàn)南康家具產(chǎn)業(yè)綠色、生態(tài)、環(huán)保制造。支持家具產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)重點考慮美克美家、月星、大自然等巨頭企業(yè)需求，強化柔性化生產(chǎn)能力和數(shù)字化基礎支撐。推進南康城發(fā)智能制造公司智能裝備研發(fā)、愛通設計生產(chǎn)工業(yè)機器人項目等模式復制，推動南康家具生產(chǎn)數(shù)字化智能化水逐年上升。

2.全力引進家具產(chǎn)業(yè)重大項目和配套項目。加大招商引資力度，圍繞家具產(chǎn)業(yè)技術改造、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，前瞻性、高起點的引進一批帶動南康家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大項目，重點引進國內(nèi)知名家具品牌企業(yè)龍頭企業(yè)；做好沿海家具產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移項目的對接，科學規(guī)劃、引進與家具行業(yè)相配套的油漆、五金、包裝等項目。

3.全力實施龍頭企業(yè)、上市企業(yè)培育計劃。深入落實企業(yè)上市“映山紅”行動，重點培育扶持城發(fā)共享備料和零部件智能制造公司、匯有美噴涂公司、文華家瑞、富龍皇冠、博士家居、團團圓等一批頭部家具企業(yè)為主體的本土潛在上市公司培育梯隊，加快梯隊企業(yè)股改進程，為推動一批南康家具產(chǎn)業(yè)企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市奠定扎實的工作基礎。

4.全力推進項目建設牢固樹立“項目為王”理念。一是全力服務好格力電器項目建設，加快對接融入粵港澳大灣區(qū)。力爭格力智能制造基地一期工程早日建成投產(chǎn)，力爭3月1日前完成展廳建設及布展；7月1日前完成空調(diào)生產(chǎn)線總裝車間并試投產(chǎn)，年底前全面建成基地一期，加快格力電器（贛州）再生資源項目、格力小鎮(zhèn)等項目建設，加快引進布局塑料件、包裝材料和倉儲配送等一批上下游配套企業(yè)，著力打造培育家電新千億產(chǎn)業(yè)集群。二是加快美克、月星項目的實施進度，力爭3月份第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。三是盡快推動大自然家具、順豐無人機項目順利落地園區(qū)。對接企業(yè)邊辦理入駐手續(xù)，邊規(guī)劃、設計、施工，為企業(yè)入駐提供良好的環(huán)境。

三、部門基本情況

江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有預算單位1個，無下屬預算單位。編制數(shù)55人，其中：在職人數(shù)39人，參公人員16人，工勤人員2人，全額事業(yè)21人，退休人員1人。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會收入預算總額為1361.27萬元，其中：財政撥款收入1227.61萬元，占收入預算總額的90.18%。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）133.66萬元，占收入預算總額的9.82 %（其中：上年一般公共預算結(jié)余89.34萬元；其他資金結(jié)余44.32萬元。）

（二）支出預算情況

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會支出預算總額為1361.27萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1361.27萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出892.15萬元、商品和服務支出443.89萬元、對個人和家庭的補助支出3.12萬元，其他資本性支出22.11萬元。  

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1303.39萬元，占支出預算總額的95.75%；社會保障和就業(yè)41.71萬元，占支出預算總額的3.06%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.17萬元，占支出預算總額的1.19%。

（三）財政撥款支出情況

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會財政補助支出預算1227.61萬元，占支出預算總額的90.18%，具體為：一般公共服務支出1169.73萬元，占財政補助支出的95.29%；社會保障和就業(yè)41.71萬元，占財政補助支出的3.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.17萬元，占財政補助支出的1.32%。

（四）政府性基金情況

     2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會無政府性基金。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會預算單位機關運行費1227.61萬元，比2020年預算增加18.69萬元，增長1.52 %。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購總額169.8萬元，其中：復印機1萬元；臺式計算機9萬元；投影儀1萬元；法律服務5萬元；機房輔助設備3萬元；裝修工程30萬元；修繕工程10萬元；家具用具15萬元；印刷品5萬元；便攜式計算機2.5萬元；激光打印機3萬元；LED顯示屏3.5萬元；制服10萬元；空調(diào)機6萬元；多功能一體機8.8萬元；電冰箱5萬元；廣告服務50萬元；掃描儀2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，我單位無公務用車。

（八）績效目標設置情況

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會績效目標設置如下，家具產(chǎn)業(yè)園等工業(yè)園區(qū)采購日常保潔項目233萬元。

五、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 “三公”經(jīng)費年初預算安排53.2萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務接待費53.2萬元，比上年減11.52萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。

公務用車購置0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務車輛。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增減0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛。

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》

    江西南康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門預算公開表