江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2021年部門預(yù)算公開說明

     一,、部門主要職責(zé)

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為中共贛州市南康區(qū)委,、贛州市南康區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律,、法規(guī)，研究制定各項(xiàng)管理制度和改革創(chuàng)新發(fā)展措施并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作,。

（三）根據(jù)南康區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，編制開發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃,，報(bào)區(qū)人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展,、招商引資,，按照權(quán)限、程序?qū)徟蛯徍送顿Y項(xiàng)目,。

（五）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào),、管理和服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設(shè)施的配套,、建設(shè)與管理工作,。

（七）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)環(huán)境質(zhì)量及監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)工作。

（八）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)和在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府抓好開發(fā)區(qū)的社會(huì)管理工作。

（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年主要工作任務(wù)是：

2021年,，是南康“家電+家裝+家具”三核融合發(fā)展新時(shí)代元年,，南康家具產(chǎn)業(yè)要在三核融合發(fā)展的大機(jī)遇中揚(yáng)優(yōu)成勢、乘勢而上,，大力推動(dòng)家居產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新經(jīng)濟(jì)示范工程建設(shè),，以家具產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型新目標(biāo)，堅(jiān)持把創(chuàng)新擺在更加重要的位置,，用創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,，用數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)“一網(wǎng)絡(luò)五中心”,，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化,、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提升在全國乃至世界產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中話語權(quán)引領(lǐng)力,，加快推動(dòng)南康家居產(chǎn)業(yè)向全國乃至全球有影響力,、有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群邁進(jìn),。

（一）更高起點(diǎn)謀劃園區(qū)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展,。加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),，做好規(guī)劃引領(lǐng)，科學(xué)編制南康經(jīng)開區(qū)“十四五”規(guī)劃和南康經(jīng)開區(qū)概念規(guī)劃,，為推動(dòng)南康經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展定好位,、布好局，以解決園區(qū)在功能定位,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、土地利用、招商引資,、基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)建設(shè),、產(chǎn)城融合等方面的發(fā)展瓶頸，并做好與新一輪的贛州市國土空間規(guī)劃的有機(jī)融合,。以現(xiàn)有成熟的千億家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展和以格力電器智能制造及其配套等組成家電新千億產(chǎn)業(yè)為主要載體,，根據(jù)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度、差異化,、特色化和企業(yè)群落的實(shí)際情況,，以市場引導(dǎo)為主，政府推動(dòng)為輔,，合理配置資源,，帶動(dòng)形成千億家裝產(chǎn)業(yè)，加快形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),，推動(dòng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,。

（二）更強(qiáng)力度推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施大完善,。圍繞拓功能、補(bǔ)短板,，加快完善園區(qū)功能,，提升園區(qū)環(huán)境品味，為項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造好載體平臺,，超前部署江西省贛州市南康家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以及南康經(jīng)開區(qū)工業(yè)園配套設(shè)施項(xiàng)目,，擬對龍嶺工業(yè)園東、西區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)行改造及路面白改黑,，推進(jìn)實(shí)施供水管網(wǎng)延伸工程,、污水處理廠尾水管網(wǎng)建設(shè),、家具產(chǎn)業(yè)園三期龍嶺南路及經(jīng)六路道路建設(shè)，推進(jìn)格力基地東側(cè),、西側(cè),、北側(cè)道路工程及格力大道2.38公里范圍綠化工程建設(shè)、美克美家供水主管工程及龍華工業(yè)園新增排水工程等,。

（三）更大魄力推進(jìn)園區(qū)改革創(chuàng)新大突破。一是根據(jù)省,、市倍增行動(dòng)計(jì)劃要求，圍繞理順體制機(jī)制改革創(chuàng)新,，全面開展人事薪酬制度改革，把開發(fā)區(qū)打造成為運(yùn)行機(jī)制最順,、辦事效率最高的地方，推進(jìn)改革創(chuàng)新的各項(xiàng)工作,；根據(jù)市級層面實(shí)施辦法意見，加快制定本級人事薪酬制度改革方案,；二是深化園區(qū)運(yùn)營管理體制改革，創(chuàng)新“開發(fā)區(qū)+主題產(chǎn)業(yè)園”“管委會(huì)+公司+基金”等運(yùn)營模式,，以市場化投融資方式,，推進(jìn)園區(qū)社會(huì)化、市場化建設(shè)運(yùn)營,；依法設(shè)立開發(fā)區(qū)下屬平臺公司，創(chuàng)新多元化投融資體制,，通過戰(zhàn)略規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)布局、投融并舉,、資本運(yùn)作等,，推動(dòng)開發(fā)區(qū)招商引資，項(xiàng)目培育推進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)廠房,、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及其公共配套等建設(shè),，大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，產(chǎn)城融合等各項(xiàng)工作,，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán),，著力打造專業(yè)化與多元化相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展操盤手。三是打造專業(yè)化過硬招商服務(wù)隊(duì)伍,，突出并強(qiáng)化招大引強(qiáng)實(shí)效,。探索成立園區(qū)招商投資促進(jìn)局，打造一支業(yè)務(wù)能力過硬,、招商政策全知曉的專業(yè)化、專職化招商服務(wù)隊(duì)伍,，負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)政府確定的園區(qū)招商引資、投資促進(jìn)工作任務(wù),，由專業(yè)隊(duì)伍開展精準(zhǔn)服務(wù)對接,，培育完善專業(yè)服務(wù)體系，貫徹落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,，推動(dòng)經(jīng)開區(qū)向一流開發(fā)區(qū)發(fā)展邁進(jìn),。

（四）更高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)園區(qū)營商環(huán)境大提升。全面對標(biāo)對表沿海先進(jìn)地區(qū)一流營商環(huán)境,，深刻認(rèn)識到我們在園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套,、產(chǎn)城融合配套、涉企政務(wù)服務(wù)等方面非常大的差距,。要痛下決心從更長遠(yuǎn),、更深層次來全面優(yōu)化營商環(huán)境，深入貫徹實(shí)施“大開放”,，對接融入粵港澳大灣區(qū),，縮小與沿海先進(jìn)地區(qū)一流營商環(huán)境的差距；同時(shí)堅(jiān)持不懈培育“大產(chǎn)業(yè)”,，通過鑄鏈,、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈,，做強(qiáng)做優(yōu)做長產(chǎn)業(yè)鏈條,，走產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展之路。

（五）更多舉措推動(dòng)“家具+家電+家裝”大融合

1.全力推進(jìn)共享備料,、噴涂和零部件中心建設(shè),。緊緊圍繞“家具產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)中心，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善以“原料-備料-加工-噴涂”的共享制造鏈。加快龍回共享備料中心質(zhì)效達(dá)標(biāo),，加快共享工廠項(xiàng)目的復(fù)制推廣,，全力配合在龍回?cái)U(kuò)建零部件加工工廠、在鏡壩中意投互聯(lián)網(wǎng)家裝項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園新建日產(chǎn)規(guī)模300立方的共享備料和零部件工廠,；加快推動(dòng)匯有美智能共享噴涂中心,、博士家居粉末共享噴涂中心達(dá)產(chǎn)達(dá)效，加快匯有美二期,、華贛噴涂生產(chǎn)線布局建設(shè),，并以此為示范，結(jié)合規(guī)上企業(yè)入園,，在各聚集區(qū)合理規(guī)劃布局,，再打造2-3個(gè)共享噴涂中心。鼓勵(lì)引導(dǎo)有實(shí)力的家具企業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用智能化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、環(huán)保化設(shè)備,，支持企業(yè)使用新型環(huán)保材料,，實(shí)現(xiàn)噴涂從源頭到全過程的全面技改；帶動(dòng)家具產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)集中噴涂,，更進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)南康家具產(chǎn)業(yè)綠色,、生態(tài)、環(huán)保制造,。支持家具產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)考慮美克美家,、月星、大自然等巨頭企業(yè)需求,，強(qiáng)化柔性化生產(chǎn)能力和數(shù)字化基礎(chǔ)支撐,。推進(jìn)南康城發(fā)智能制造公司智能裝備研發(fā)、愛通設(shè)計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目等模式復(fù)制,，推動(dòng)南康家具生產(chǎn)數(shù)字化智能化水逐年上升,。

2.全力引進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目和配套項(xiàng)目。加大招商引資力度,，圍繞家具產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造,、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，前瞻性、高起點(diǎn)的引進(jìn)一批帶動(dòng)南康家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大項(xiàng)目,，重點(diǎn)引進(jìn)國內(nèi)知名家具品牌企業(yè)龍頭企業(yè),；做好沿海家具產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移項(xiàng)目的對接，科學(xué)規(guī)劃,、引進(jìn)與家具行業(yè)相配套的油漆,、五金、包裝等項(xiàng)目,。

3.全力實(shí)施龍頭企業(yè),、上市企業(yè)培育計(jì)劃。深入落實(shí)企業(yè)上市“映山紅”行動(dòng),，重點(diǎn)培育扶持城發(fā)共享備料和零部件智能制造公司,、匯有美噴涂公司、文華家瑞,、富龍皇冠,、博士家居、團(tuán)團(tuán)圓等一批頭部家具企業(yè)為主體的本土潛在上市公司培育梯隊(duì),，加快梯隊(duì)企業(yè)股改進(jìn)程，為推動(dòng)一批南康家具產(chǎn)業(yè)企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板,、科創(chuàng)板上市奠定扎實(shí)的工作基礎(chǔ),。

4.全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念。一是全力服務(wù)好格力電器項(xiàng)目建設(shè),，加快對接融入粵港澳大灣區(qū),。力爭格力智能制造基地一期工程早日建成投產(chǎn)，力爭3月1日前完成展廳建設(shè)及布展,；7月1日前完成空調(diào)生產(chǎn)線總裝車間并試投產(chǎn),，年底前全面建成基地一期，加快格力電器（贛州）再生資源項(xiàng)目,、格力小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè),，加快引進(jìn)布局塑料件、包裝材料和倉儲(chǔ)配送等一批上下游配套企業(yè),，著力打造培育家電新千億產(chǎn)業(yè)集群,。二是加快美克、月星項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,，力爭3月份第一條產(chǎn)線投產(chǎn),。三是盡快推動(dòng)大自然家具、順豐無人機(jī)項(xiàng)目順利落地園區(qū),。對接企業(yè)邊辦理入駐手續(xù),，邊規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工,，為企業(yè)入駐提供良好的環(huán)境,。

三、部門基本情況

江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),，無下屬預(yù)算單位,。編制數(shù)55人，其中：在職人數(shù)39人,，參公人員16人,，工勤人員2人，全額事業(yè)21人,，退休人員1人,。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為1361.27萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1227.61萬元,，占收入預(yù)算總額的90.18%。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）133.66萬元,，占收入預(yù)算總額的9.82 %（其中：上年一般公共預(yù)算結(jié)余89.34萬元,；其他資金結(jié)余44.32萬元。）

（二）支出預(yù)算情況

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為1361.27萬元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1361.27萬元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出892.15萬元,、商品和服務(wù)支出443.89萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.12萬元，其他資本性支出22.11萬元,。  

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1303.39萬元,，占支出預(yù)算總額的95.75%；社會(huì)保障和就業(yè)41.71萬元,，占支出預(yù)算總額的3.06%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.17萬元，占支出預(yù)算總額的1.19%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1227.61萬元,，占支出預(yù)算總額的90.18%，具體為：一般公共服務(wù)支出1169.73萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的95.29%,；社會(huì)保障和就業(yè)41.71萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.39%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.17萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.32%,。

（四）政府性基金情況

     2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)1227.61萬元,，比2020年預(yù)算增加18.69萬元,，增長1.52 %。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（六）政府采購情況

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購總額169.8萬元,，其中：復(fù)印機(jī)1萬元；臺式計(jì)算機(jī)9萬元,；投影儀1萬元,；法律服務(wù)5萬元；機(jī)房輔助設(shè)備3萬元,；裝修工程30萬元；修繕工程10萬元,；家具用具15萬元,；印刷品5萬元；便攜式計(jì)算機(jī)2.5萬元,；激光打印機(jī)3萬元,；LED顯示屏3.5萬元；制服10萬元,；空調(diào)機(jī)6萬元,；多功能一體機(jī)8.8萬元；電冰箱5萬元,；廣告服務(wù)50萬元,；掃描儀2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底,，我單位無公務(wù)用車,。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)績效目標(biāo)設(shè)置如下,，家具產(chǎn)業(yè)園等工業(yè)園區(qū)采購日常保潔項(xiàng)目233萬元。

五,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排53.2萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)53.2萬元,，比上年減11.52萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年減0萬元,，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比上年增減0萬元,，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,。

名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

    江西南康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開表