贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年部門預算

目 ???錄

第一部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處概況

一、部門主要職責

二,、機構設置及人員情況

第二部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年部門預算表

一,、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標表》

十一,、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處概況

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一,、部門主要職責

南康區(qū)南水街道辦事處是主管南水新區(qū)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導,，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展街道經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務,，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會,。

二,、機構設置及人員情況

本單位設5個內(nèi)設機構，分別是：1黨政辦公室,、2黨建辦公室,、3財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、4社會事務辦公室,、征地拆遷與安置服務辦公室,。

本單位編制人數(shù)小計38人,，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)32人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實有人數(shù)小計41人,，其中：在職人數(shù)小計38人，行政在職人數(shù)6人,，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)2人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)1人,。

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第二部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年部門預算表

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（詳見附表）

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第三部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年部門預算情況說明

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一,、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處收入預算總額為10,720.98萬元，較上年預算安排減少11477.16萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支。其中：財政撥款收入1,384.12萬元,，較上年預算安排增加265.6萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

（二）支出預算情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處支出預算總額為支出預算總額為10,720.98萬元，較上年預算安排減少11477.16萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出518.85萬元,，較上年預算安排增加126.2萬元,，其中：工資福利支出364.70萬元，商品和服務支出106.70萬元,，對個人和家庭的補助1.45萬元,，資本性支出46.00萬元。項目支出10,202.13萬元,，較上年預算安排減少11603.36萬元,，其中：工資福利支出57.8萬元，商品和服務支出50.8萬元,，對個人和家庭的補助755.67萬元,，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出563.83萬元,，較上年預算安排增加75.12萬元;教育支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出34.56萬元,，較上年預算安排增加2.58萬元;衛(wèi)生健康支出13.23萬元,，較上年預算安排增加0.53萬元;農(nóng)林水支出770.99萬元，較上年預算安排增加185.85萬元;住房保障支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出364.70萬元，較上年預算安排減少58.6萬元;商品和服務支出106.70萬元,，較上年預算安排減少129.9萬元;對個人和家庭的補助1.45萬元,，較上年預算安排減少166.51萬元;資本性支出46.00萬元，較上年預算安排增加43萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1,384.12萬元，較上年預算安排增加265.6萬元,，主要原因是單位人員增加,，開支增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出563.83萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出34.56萬元，衛(wèi)生健康支出13.23萬元,，住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出518.85萬元，較上年預算安排增加126.2萬元,，其中：工資福利支出364.70萬元,，商品和服務支出106.70萬元，對個人和家庭的補助1.45萬元,，資本性支出46.00萬元,。項目支出10,202.13萬元，較上年預算安排減少11603.36萬元,，其中：商品和服務支出50.8萬元,，對個人和家庭的補助755.67萬元，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算106.70萬元,，比2023年預算減少52.9萬元，下降33.15%，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處政府采購總額46.00萬元,，其中: 政府采購貨物預算46.00萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛,，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛2輛,。

2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。

（九）贛州市南康區(qū)南水街道辦事處項目情況說明

1.?部門整體項目

?（1）項目概述:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關部門的業(yè)務指導，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能,，依據(jù)以上職能設立部門整體項目,。

?（2）立項依據(jù):?康辦字﹝2019﹞93號

?（3）實施主體:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處

?（4）實施方案:?康辦字﹝2019﹞93號

?（5）實施周期:?2024年1月1日—2024年12月31日

?（6）年度預算安排:?預算總收入共計10,720.98萬元，其中財政撥款1,384.12萬元,。

?（7）績效目標和指標:?（詳見下表）

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2.?紀檢監(jiān)察項目

（1）項目概述:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處負有宣傳貫徹黨和國家各項方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級黨組織的決議,、決定，接受相關部門的業(yè)務指導,，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能,，依據(jù)以上職能設立紀檢監(jiān)察項目。

?（2）立項依據(jù):?上級文件

?（3）實施主體:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處

?（4）實施方案:?上級文件

?（5）實施周期:?2024年1月1日—2024年12月31日

?（6）年度預算安排:財政撥款8.1萬元,。

?（7）績效目標和指標:?（詳見下表）

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二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處"三公"經(jīng)費一般公共預算安排56.25萬元，較少年增加（減少）0萬元,，其中：

因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無此項目,。

公務接待12.25萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：本年內(nèi)此項經(jīng)費無增減,。

公務用車運行8.00萬元,，比上年增8萬元，主要原因是：本年內(nèi)計劃購置車輛,，車輛日常運行維護開支經(jīng)費,。

公務用車購置36.00萬元，比上年增36.00萬元,，主要原因是：本年內(nèi)計劃購置車輛,。

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第四部分 ??名詞解釋

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一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,、短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù),，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

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二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結合部門實際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行的解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

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