贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年單位預(yù)算

目 ???錄

第一部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處概況

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一,、單位主要職責(zé)

南康區(qū)南水街道辦事處是主管南水新區(qū)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：1黨政辦公室,、2黨建辦公室、3財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室,、4社會(huì)事務(wù)辦公室,、征地拆遷與安置服務(wù)辦公室。

本單位編制人數(shù)小計(jì)38人,，其中：行政編制人數(shù)6人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)32人,，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)41人，其中：在職人數(shù)小計(jì)38人,，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)2人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)1人。

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第二部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年單位預(yù)算表

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（詳見附表）

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第三部分 ?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說明

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一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處收入預(yù)算總額為10,720.98萬元,，較上年預(yù)算安排減少11477.16萬元，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支,。其中：財(cái)政撥款收入1,384.12萬元，較上年預(yù)算安排增加265.6萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為10,720.98萬元,，較上年預(yù)算安排減少11477.16萬元，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出518.85萬元，較上年預(yù)算安排增加126.2萬元,，其中：工資福利支出364.70萬元,，商品和服務(wù)支出106.70萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬元，資本性支出46.00萬元,。項(xiàng)目支出10,202.13萬元,，較上年預(yù)算安排減少11603.36萬元，其中：工資福利支出57.8萬元,，商品和服務(wù)支出50.8萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助755.67萬元，資本性支出0萬元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.83萬元，較上年預(yù)算安排增加75.12萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.56萬元，較上年預(yù)算安排增加2.58萬元;衛(wèi)生健康支出13.23萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.53萬元;農(nóng)林水支出770.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加185.85萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出364.70萬元,，較上年預(yù)算安排減少58.6萬元;商品和服務(wù)支出106.70萬元，較上年預(yù)算安排減少129.9萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬元,，較上年預(yù)算安排減少166.51萬元;資本性支出46.00萬元,，較上年預(yù)算安排增加43萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1,384.12萬元,，較上年預(yù)算安排增加265.6萬元，主要原因是單位人員增加,，開支增加,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.83萬元，教育支出0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.56萬元,，衛(wèi)生健康支出13.23萬元，住房保障支出0萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出518.85萬元,，較上年預(yù)算安排增加126.2萬元，其中：工資福利支出364.70萬元,，商品和服務(wù)支出106.70萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬元，資本性支出46.00萬元,。項(xiàng)目支出10,202.13萬元,，較上年預(yù)算安排減少11603.36萬元,，其中：商品和服務(wù)支出50.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助755.67萬元,，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算106.70萬元，比2023年預(yù)算減少52.9萬元,，下降33.15%,，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處政府采購(gòu)總額46.00萬元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算46.00萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）贛州市南康區(qū)南水街道辦事處項(xiàng)目情況說明

1.?單位整體項(xiàng)目

?（1）項(xiàng)目概述:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

?（2）立項(xiàng)依據(jù):?康辦字﹝2019﹞93號(hào)

?（3）實(shí)施主體:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處

?（4）實(shí)施方案:?康辦字﹝2019﹞93號(hào)

?（5）實(shí)施周期:?2024年1月1日—2024年12月31日

?（6）年度預(yù)算安排:?預(yù)算總收入共計(jì)10,720.98萬元,，其中財(cái)政撥款1,384.12萬元,。

?（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):?（詳見下表）

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2.?紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目,。

?（2）立項(xiàng)依據(jù):?上級(jí)文件

?（3）實(shí)施主體:?贛州市南康區(qū)南水街道辦事處

?（4）實(shí)施方案:?上級(jí)文件

?（5）實(shí)施周期:?2024年1月1日—2024年12月31日

?（6）年度預(yù)算安排:財(cái)政撥款8.1萬元。

?（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):?（詳見下表）

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二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)南水街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排56.25萬元,，較少年增加（減少）0萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無此項(xiàng)目。

公務(wù)接待12.25萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：本年內(nèi)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行8.00萬元,，比上年增8萬元,，主要原因是：本年內(nèi)計(jì)劃購(gòu)置車輛，車輛日常運(yùn)行維護(hù)開支經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)用車購(gòu)置36.00萬元,，比上年增36.00萬元，主要原因是：本年內(nèi)計(jì)劃購(gòu)置車輛,。

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第四部分 ??名詞解釋

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一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行的解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

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三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

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