贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開(kāi)發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作,。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦共有預(yù)算單位1個(gè),，編制人數(shù)小計(jì)30人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)30人,其中：在職人數(shù)小計(jì)30人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦收入預(yù)算總額為22198.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14497.97萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1118.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少106.52萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為22198.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14497.97萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出392.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出237.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出151.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.01萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出21805.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14539.43萬(wàn)元;其中：工資福利支出185.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出85.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444.61萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出488.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加174.63萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.41萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出12.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.15萬(wàn)元;農(nóng)林水支出585.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加307.04萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出423.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少247.42萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出236.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助445.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加166.51萬(wàn)元;資本性支出3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31307.12萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1118.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少106.52萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出488.71萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.98萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12.7萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出392.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.46萬(wàn)元;其中：工資福利支出237.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出151.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.01萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出21805.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14539.43萬(wàn)元;其中：工資福利支出185.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出85.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444.61萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算159.6萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門(mén)共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：   無(wú)   ,。

（九）贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1. 部門(mén)整體項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述: 贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門(mén)整體項(xiàng)目,。

 （2）立項(xiàng)依據(jù): 康辦字﹝2019﹞93號(hào)

 （3）實(shí)施主體: 贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦

 （4）實(shí)施方案: 康辦字﹝2019﹞93號(hào)

 （5）實(shí)施周期: 2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排: 預(yù)算總收入共計(jì)22198.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1118.52萬(wàn)元,。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): （詳見(jiàn)下表）

2. 紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述: 贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目,。

 （2）立項(xiàng)依據(jù): 上級(jí)文件

 （3）實(shí)施主體: 贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦

 （4）實(shí)施方案: 上級(jí)文件

 （5）實(shí)施周期: 2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排:財(cái)政撥款5.4萬(wàn)元,。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo): （詳見(jiàn)下表）

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.25萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待12.25萬(wàn)元,比上年減11.75萬(wàn)元,，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門(mén)實(shí)際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三,、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

由部門(mén)結(jié)合實(shí)際填寫(xiě),。

附表：贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表