贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)和黨務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)小計30人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計30人,其中：在職人數(shù)小計30人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦收入預(yù)算總額為22198.14萬元,較上年預(yù)算安排減少14497.97萬元;財政撥款收入1118.52萬元,較上年預(yù)算安排減少106.52萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為22198.14萬元,較上年預(yù)算安排減少14497.97萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出392.65萬元,較上年預(yù)算安排增加41.46萬元;其中：工資福利支出237.44萬元,商品和服務(wù)支出151.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.01萬元,資本性支出3萬元。項目支出21805.49萬元,較上年預(yù)算安排減少14539.43萬元;其中：工資福利支出185.86萬元,商品和服務(wù)支出85.4萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助444.61萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出488.71萬元,較上年預(yù)算安排增加174.63萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出31.98萬元,較上年預(yù)算安排增加5.41萬元;衛(wèi)生健康支出12.7萬元,較上年預(yù)算安排增加2.15萬元;農(nóng)林水支出585.14萬元,較上年預(yù)算安排增加307.04萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出423.3萬元,較上年預(yù)算安排減少247.42萬元;商品和服務(wù)支出236.6萬元,較上年預(yù)算安排減少50萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助445.62萬元,較上年預(yù)算安排增加166.51萬元;資本性支出3萬元,較上年預(yù)算安排減少31307.12萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1118.52萬元,較上年預(yù)算安排減少106.52萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出488.71萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出31.98萬元,衛(wèi)生健康支出12.7萬元,住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出392.65萬元,較上年預(yù)算安排增加41.46萬元;其中：工資福利支出237.44萬元,商品和服務(wù)支出151.2萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.01萬元,資本性支出3萬元。項目支出21805.49萬元,較上年預(yù)算安排減少14539.43萬元;其中：工資福利支出185.86萬元,商品和服務(wù)支出85.4萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助444.61萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算159.6萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無   。

（九）贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦項目情況說明（部門本級）

1. 部門整體項目

 （1）項目概述: 贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。

 （2）立項依據(jù): 康辦字﹝2019﹞93號

 （3）實施主體: 贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦

 （4）實施方案: 康辦字﹝2019﹞93號

 （5）實施周期: 2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排: 預(yù)算總收入共計22198.14萬元，其中財政撥款1118.52萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo): （詳見下表）

2. 紀(jì)檢監(jiān)察項目

（1）項目概述: 贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察項目。

 （2）立項依據(jù): 上級文件

 （3）實施主體: 贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦

 （4）實施方案: 上級文件

 （5）實施周期: 2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排:財政撥款5.4萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo): （詳見下表）

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.25萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待12.25萬元,比上年減11.75萬元，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

由部門結(jié)合實際填寫。

附表：贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2023年部門預(yù)算公開表