目 錄
第一部分 南康區(qū)南水開發(fā)辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)南水開發(fā)辦部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設(shè)。
2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。
3、指導、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會搞好基層組織建設(shè)。
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南康區(qū)南水開發(fā)辦。
本部門2020年年末編制人數(shù)30 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 30人；年末實有人數(shù)30人，其中在職人員 29人，離休人員 0 人，退休人員 1人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 986.0225萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，2019年度收入總計1064.1793萬元，較2019年減少78.1543萬元，減少7.34%，主要原因是：壓縮一般性支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 986.0225萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，0占%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計986.0225萬元，其中本年支出合計 986.0225萬元，較2019年度1064.36萬元減少78.34萬元，減少7.34%，主要原因是：壓縮一般性支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 986.0225萬元，占 100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1194.7524萬元，決算數(shù)為986.0225萬元，完成年初預算的82.53%。其中：
（一） 一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為1156.3891 萬元，決算數(shù)為936.6693萬元，完成年初預算的 81%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。
（二） 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.8835萬元，決算數(shù)為28.8835萬元，完成年初預算數(shù)的103.58%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。
（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為10.4798萬元，決算數(shù)為10.4798萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。
（四） 農(nóng)林水支出10萬元，年初預算數(shù)為0，原因是年中追加預算支出10萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 986.02萬元，其中：
（一）工資福利支出 845.89萬元，較2019年增加337.12 萬元，增加40%，主要原因是：聘用人員的增加及考核獎的增加。
（二）商品和服務(wù)支出139.59萬元，較2019年減少63.69萬元，減少5%，主要原因是：壓縮一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.54 萬元，較2019年減少5.45萬元，減少91 %，主要原因壓縮支出。
（四）其他資本性支出 0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為27萬元，決算數(shù)為 23.56萬元，完成預算的87.26%，決算數(shù)較2019年減少2.33萬元，減少9 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0 萬元，增長0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為27 萬元，決算數(shù)為 23.56萬元，完成預算的87.26 %，決算數(shù)較2019年減少2.33萬元，減少9 %。主要原因是：減少管理公務(wù)接待人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2019年增加 0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100%，主要原因是：事業(yè)單位公車改革沒有訪項預決算數(shù)。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 986.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2019年減少減少78.34萬元，減少7.34%，主要原因是：壓縮一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
2019年本單位按要求按績效評價管理制度積極開展預算績效評價工作，按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績效評價，加強資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
