目    錄

第一部分  南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

    二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國(guó)家,、地方法規(guī),；落實(shí)城區(qū)黨委、政府各項(xiàng)指示和決定,；抓好轄區(qū)的社會(huì)主義精神文明建設(shè),。

2,、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟(jì),，提高社區(qū)服務(wù)能力,。

3、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會(huì)搞好基層組織建設(shè),。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理,。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦,。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)30 人,，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 30人,；年末實(shí)有人數(shù)30人,，其中在職人員 29人，離休人員 0 人,，退休人員 1人,；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 986.0225萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，2019年度收入總計(jì)1064.1793萬(wàn)元,，較2019年減少78.1543萬(wàn)元,，減少7.34%，主要原因是：壓縮一般性支出,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 986.0225萬(wàn)元,，占 100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元,，0占%,；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0 %,；其他收入0 萬(wàn)元，占0%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)986.0225萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 986.0225萬(wàn)元,，較2019年度1064.36萬(wàn)元減少78.34萬(wàn)元,，減少7.34%,，主要原因是：壓縮一般性支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 986.0225萬(wàn)元,，占 100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0 %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1194.7524萬(wàn)元,，決算數(shù)為986.0225萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.53%,。其中：

（一） 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1156.3891 萬(wàn)元,，決算數(shù)為936.6693萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 81%,，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是財(cái)政撥款,，受財(cái)政撥款影響。

（二） 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.8835萬(wàn)元,，決算數(shù)為28.8835萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的103.58%，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是財(cái)政撥款,，受財(cái)政撥款影響,。

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.4798萬(wàn)元，決算數(shù)為10.4798萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100%,，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是財(cái)政撥款，受財(cái)政撥款影響,。

（四） 農(nóng)林水支出10萬(wàn)元,，年初預(yù)算數(shù)為0，原因是年中追加預(yù)算支出10萬(wàn)元,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 986.02萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 845.89萬(wàn)元,，較2019年增加337.12 萬(wàn)元,，增加40%，主要原因是：聘用人員的增加及考核獎(jiǎng)的增加。

（二）商品和服務(wù)支出139.59萬(wàn)元,，較2019年減少63.69萬(wàn)元,，減少5%，主要原因是：壓縮一般性支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.54 萬(wàn)元,，較2019年減少5.45萬(wàn)元，減少91 %,，主要原因壓縮支出,。

（四）其他資本性支出 0萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元,，決算數(shù)為 23.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算的87.26%，決算數(shù)較2019年減少2.33萬(wàn)元,，減少9 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2018年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27 萬(wàn)元,，決算數(shù)為  23.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.26 %,，決算數(shù)較2019年減少2.33萬(wàn)元,，減少9 %。主要原因是：減少管理公務(wù)接待人次,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2019年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，主要原因是：事業(yè)單位公車(chē)改革沒(méi)有訪項(xiàng)預(yù)決算數(shù),。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 986.02萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2019年減少減少78.34萬(wàn)元,，減少7.34%，主要原因是：壓縮一般性支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.69萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)2 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本單位按要求按績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，注重資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。