一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機構(gòu),，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作,。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)和黨務(wù)工作。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2022年的主要工作任務(wù)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作,。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的村級社區(qū)社會事務(wù)和黨務(wù)工作,。第三是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)保護工作，森林消防工作,。

三、部門基本情況

2022年南水開發(fā)辦共有預(yù)算單位1個,編制數(shù)26人,，其中：行政編制0人,、參公編制0人、全額事業(yè)編制26人,、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)95人,，其中：在職人數(shù)26人,，包括行政人員0、參公人員公人員0人,、全額事業(yè)26人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；聘用人員59人,，離休人員0人；退休人員1人,。在校學(xué)生0人,，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人,、高中0人,。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦收入預(yù)算總額為36696.11萬元,，比上年增加35540.61萬元,，增長3075.78%，主要原因是其他收入資金增加,其中：財政撥款收入1225.04萬元,，比上年增加489.54萬元,，增長66.56%，占收入預(yù)算總額的3.34%,；事業(yè)收入0萬元,，比上年增加0萬元，增長0%,，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增加0萬元，增長0%,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入35471.07萬元，比上年增加35051.07萬元,，增長8345.49%,，占收入預(yù)算總額的96.66%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦支出預(yù)算總額為36696.11萬元,，比上年增加35466.41萬元,，增長2884.15%，主要原因是其他收入資金增加,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出351.19萬元,，占支出預(yù)算總額的0.96%，包括工資福利支出195.98萬元,、商品和服務(wù)支出151.2萬元,、對個人和家庭的補助支出1.01萬元,資本性支出3萬元；項目支出36344.92萬元,，占支出預(yù)算總額的99.04%,，包括工資福利支出474.74萬元、商品和服務(wù)支出135.4萬元,、對個人和家庭的補助支出278.1萬元,資本性支出31307.12萬元,，其他相關(guān)支出4149.55萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出36380.89萬元,，占支出預(yù)算總額的99.14%,；社會保障和就業(yè)26.57萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.55萬元,，占支出預(yù)算總額的0.03%，農(nóng)林水支出278.10萬元,，占支出預(yù)算總額的0.76%,。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦財政補助支出預(yù)算1225.04萬元，占支出預(yù)算總額的3.34%,，比上年增加489.54萬元,，增長66.56%，主要原因是其他收入資金增加,，具體為：一般公共服務(wù)支出909.82萬元,，占財政補助支出的74.27%；社會保障和就業(yè)26.57萬元,，占財政補助支出的2.17%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.55萬元，占支出預(yù)算總額的0.86%，農(nóng)林水支出278.10萬元,，占支出預(yù)算總額的22.7%,。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦無政府性基金。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算159.6萬元,，比2021年預(yù)算減少94.6萬元,，下降37.21 %,主要原因是公用經(jīng)費減少。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（六）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：辦公設(shè)備購置3萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底,，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛,，2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦沒有績效考核項目資金,。

五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排24萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費24萬元，比上年減0.3萬元,，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少,。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬,主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,。