一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2022年的主要工作任務(wù)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的村級(jí)社區(qū)社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作。第三是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)保護(hù)工作，森林消防工作。

三、部門基本情況

2022年南水開發(fā)辦共有預(yù)算單位1個(gè),編制數(shù)26人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制26人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)95人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員0、參公人員公人員0人、全額事業(yè)26人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；聘用人員59人，離休人員0人；退休人員1人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦收入預(yù)算總額為36696.11萬(wàn)元，比上年增加35540.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3075.78%，主要原因是其他收入資金增加,其中：財(cái)政撥款收入1225.04萬(wàn)元，比上年增加489.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.56%，占收入預(yù)算總額的3.34%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入35471.07萬(wàn)元，比上年增加35051.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8345.49%，占收入預(yù)算總額的96.66%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦支出預(yù)算總額為36696.11萬(wàn)元，比上年增加35466.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2884.15%，主要原因是其他收入資金增加，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出351.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.96%，包括工資福利支出195.98萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出151.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.01萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出36344.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99.04%，包括工資福利支出474.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出135.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出278.1萬(wàn)元,資本性支出31307.12萬(wàn)元，其他相關(guān)支出4149.55萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出36380.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99.14%；社會(huì)保障和就業(yè)26.57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.03%，農(nóng)林水支出278.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.76%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1225.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.34%，比上年增加489.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.56%，主要原因是其他收入資金增加，具體為：一般公共服務(wù)支出909.82萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的74.27%；社會(huì)保障和就業(yè)26.57萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.86%，農(nóng)林水支出278.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的22.7%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦本級(jí)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算159.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少94.6萬(wàn)元，下降37.21 %,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2021年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦沒有績(jī)效考核項(xiàng)目資金。

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，比上年減0.3萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2022年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn),主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。