目 錄

第一部分 南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家、地方法規(guī),；

落實(shí)城區(qū)黨委、政府各項(xiàng)指示和決定,；抓好轄區(qū)的社會(huì)主義

精神文明建設(shè),。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，大力發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟(jì),，提高社區(qū)

服務(wù)能力。

3,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會(huì)搞好基層組織建設(shè)。

4,、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理,。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè),，包括：南康

區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦,。

本部門(mén) 2019年年末編制人數(shù) 29 人，其中行政編制 0

人,，事業(yè)編制 29人,；年末實(shí)有人數(shù) 29人,，其中在職人員

29人，離休人員 0 人,，退休人員 1人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

                   第二部分 2019 年度部門(mén)決算表

第三部分 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度收入總計(jì) 2341.2029 萬(wàn)元,，其中年初

結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較 2018年增長(zhǎng) 0萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 0 %,；本年

收入合計(jì) 1064.1793萬(wàn)元，較 2018年減少 1277.0236萬(wàn)元,，

減少 54.50 %,，主要原因是：2018年增加撥付村莊環(huán)境整治

及垃圾治理費(fèi)用 1400萬(wàn)元，列征地拆遷補(bǔ)償支出,，而 2019

年沒(méi)有該項(xiàng)支出,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1064.1793萬(wàn)元，

占 100 %,；事業(yè)收入 0萬(wàn)元,，0占%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，占

0 %,；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度支出總計(jì) 1064.1793萬(wàn)元，其中本年

支出合計(jì) 1064.1793萬(wàn)元,，較 2018年減少 1277.0236 萬(wàn)

元,，減少 54.50%，主要原因是：2018增加撥付村莊環(huán)境整

治及垃圾治理費(fèi)用 1400萬(wàn)元,，列征地拆遷補(bǔ)償支出,，而 2019

年沒(méi)有該項(xiàng)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 556.3833 萬(wàn)元,，占

52.3 %,；項(xiàng)目支出 507.796 萬(wàn)元，占 47.7 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0

萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)

支出）0萬(wàn)元，占 0 %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為

1140.1195 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 1064.1793萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算

的 93.3%。其中：

（一） 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 407.4863 萬(wàn)

元,，決算數(shù)為 508.0701萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算

的 124.69%，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是

財(cái)政撥款,，受財(cái)政撥款影響。

（二） 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 32.6799萬(wàn)

元,，決算數(shù)為 34.1559萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算

數(shù)的 104.52%，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是

財(cái)政撥款，受財(cái)政撥款影響,。

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 9.9533

萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.9533萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算

的 100%,，主要原因是：部門(mén)預(yù)算主要是財(cái)政

撥款，受財(cái)政撥款影響,。

（四） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 500萬(wàn)元，決算數(shù)為

500萬(wàn)元完成年初預(yù)算數(shù)的 100%,。主要原因

是：部門(mén)預(yù)算主要是財(cái)政撥款，受財(cái)政撥款

影響,。

（五） 農(nóng)林水支出 12萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為 0,，原因是

年中追加預(yù)算支出 12萬(wàn)元,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

556.3833 萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出 337.1265 萬(wàn)元,，較 2018年減少

143.4914 萬(wàn)元,，減少 29%，主要原因是：壓縮人員壓縮支

出,。

（二）商品和服務(wù)支出 193.595萬(wàn)元，較 2018年增加

9.6882萬(wàn)元,，增加 5%,，主要原因是：創(chuàng)建衛(wèi)生城市增加城

鄉(xiāng)衛(wèi)生支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 5.9936 萬(wàn)元,，較 2018年

減少 12.5364萬(wàn)元,，減少 67 %，主要原因壓縮支出。

（四）其他資本性支出 0萬(wàn)元,，較 2017年增加 0萬(wàn)元,，

增長(zhǎng) 0 %。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

支出年初預(yù)算數(shù)為 30萬(wàn)元,，決算數(shù)為 25.8952萬(wàn)元,，完成

預(yù)算的 86%，決算數(shù)較 2018年減少 10.4589萬(wàn)元,，減少

28.8 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算

數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較 2018年增加 0 萬(wàn)

元,，增長(zhǎng) 0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元,，決算數(shù)

為 25.8952萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 86 %，決算數(shù)較 2018年增

加 0萬(wàn)元，增加 17 %,。主要原因是：加強(qiáng)管理公務(wù)接待人次,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,，其中公

務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成

預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較 2018年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%,。公

務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0

萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2018年減少 10萬(wàn)元,，主

要原因是：事業(yè)單位公車(chē)改革沒(méi)有訪項(xiàng)預(yù)決算數(shù)。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 618.86 萬(wàn)元（與部

門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共

預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致）,，較 2017年

增加 166.29萬(wàn)元,，增加 36 %，主要原因是：事業(yè)編制人員

增加及聘用人員大量增加,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén) 2019年度政府采購(gòu)支出總額 10 萬(wàn)元,，其中：政

府采購(gòu)貨物支出 10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,、政府

采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政

府采購(gòu)支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)

元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019年 12月 31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛,，其中，

副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、一般公務(wù)用車(chē) 0輛,、

一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛,、其他用車(chē) 2

輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）,，單價(jià) 100

萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本單位按要求按績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度積極開(kāi)展預(yù)

算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，注重

資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得

的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算

財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助

活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育

收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門(mén)

實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的

各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本

支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出

結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任

務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收

入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公

務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）

費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜

費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)

購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、

安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類

公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)

員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，

包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用

材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

等。