第一部分 開發(fā)辦概況
一、 部門主要職責(zé)
二,、 部門基本情況
第二部分南水開發(fā)辦 2020 年部門預(yù)算情況說明
一,、2020 年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分南水開發(fā)辦 2020 年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南水開發(fā)辦概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及
土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：本單位的
主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。
第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作,。
二,、部門基本情況
2020 年南水開發(fā)辦共有預(yù)算單位 1 個(gè),包編制人數(shù)小
計(jì) 29 人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 29 人,部分補(bǔ)助事
業(yè)編制人數(shù) 19 人,實(shí)有人數(shù)小計(jì) 92 人,其中：在職人數(shù)小
計(jì) 92 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 27 人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職
人數(shù) 19 人, 臨時(shí)聘用人員 45 人，退休人員 1 人,。
第二部分 南水開發(fā)辦 2020 年部門預(yù)算情況說明
一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020 年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦收入預(yù)算總額為
1137.2 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 877.27 萬元,，
較上年預(yù)算安排增加 427.27 萬元,；政府性基金預(yù)算撥款
收入 260 萬元，較上年預(yù)算安排減少 430 萬元,；
（二）支出預(yù)算情況
2020 年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦支出預(yù)算總額為
1194.7 萬元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1194.7 萬元，包括：
工資福利支出 804.83 萬元,，商品和服務(wù)支出 389.07 萬元,，
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.85 萬元，資本性支出 0 萬元,；
項(xiàng)目支出 0 萬元,；較上年預(yù)算安排減少 175.2 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1156.4 萬
元,，較上年預(yù)算安減少 170.9 萬元,，其行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
1150.98 萬元,；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 5.4 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)
27.9 萬元,，較上年預(yù)算安排減少 4.82 萬元,；衛(wèi)生健康支
出 10.48 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.53 萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 804.83 萬元,，
較上年預(yù)算安排減少 73.32 萬元；商品和服務(wù)支出 389.08
萬元,，較上年預(yù)算安排增加 78.48 萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的
補(bǔ)助 0.85 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.85 萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020 年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦財(cái)政撥款支出預(yù)算
總額 1137.27 萬元，較上年預(yù)算安排減少 2.83 萬元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出 1098.9 萬
元,；社會(huì)保障和就業(yè) 27.88 萬元；住房保障支出 0 萬元,；
衛(wèi)生健康支出 10.48 萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出 1137.27 萬元，較上
年預(yù)算安排增加 2.82 萬元,，包括：工資福利支出 804.83
萬元,，商品和服務(wù)支出 389.08 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)
助支出 0.85 萬元,，資本性支出 0 萬元,；項(xiàng)目支出 0 萬元，
較上年預(yù)算安排增加（減少）0 萬元,，包括：工資福利支
出 0 萬元,，商品和服務(wù)支出 0 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
支出 0 萬元,，資本性支出 0 元,，其他支出 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2020 年南水開發(fā)辦政府性基金預(yù)算 260 萬元,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020 年 南水開發(fā)辦本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1150.98 萬
元,，比 2019 年預(yù)算減少 170.9 萬元，減少 12.9%,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、
郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材
料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、
辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2020 年部門所屬各單位政府采購(gòu)總 20 萬元,，其中：
政府采購(gòu)貨物預(yù) 20 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元,、政
府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止 2019 年底，部門共有車輛 1 輛,，其中：一般公
務(wù)用車 0 輛,，2020 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦 “三公”經(jīng)費(fèi)年初
預(yù)算安排 27 萬元,。其中：公務(wù)接待費(fèi) 27萬元。
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元,，比上年增 0 萬元,，
公務(wù)接待費(fèi) 30 萬元，比上年增（減）0 萬元,，
公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬元,，比上年增（減）0 萬元，
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,，比上年減 0 萬元,，主要原
因是：公務(wù)用車改革已沒有公務(wù)用車。
第三部分 南水開發(fā)辦 2020 年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資
金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本
支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)
事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的
支出,。
