南水開(kāi)發(fā)辦2019年部門(mén)預(yù)算
第一部分開(kāi)發(fā)辦概況
-
部門(mén)主要職責(zé)
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部門(mén)基本情況
第二部分南水開(kāi)發(fā)辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分南水開(kāi)發(fā)辦2019年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門(mén)收入總表》
三,、《部門(mén)支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分南水開(kāi)發(fā)辦概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開(kāi)發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作,。
二,、部門(mén)基本情況
2019年南水開(kāi)發(fā)辦共有預(yù)算單位1個(gè),包編制人數(shù)小計(jì)30人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)92人,其中：在職人數(shù)小計(jì)92人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人,臨時(shí)聘用人員45人，退休人員1人,。
第二部分南水開(kāi)發(fā)辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦收入預(yù)算總額為1140萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入450萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款收入690萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少60萬(wàn)元；
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦支出預(yù)算總額為1369.9萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1369.9萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加81.9萬(wàn)元，包括：工資福利支出878萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出310萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元,……,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出××萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）1327.3萬(wàn)元，其行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1321.9萬(wàn)元,；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5.4萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)32.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.31萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.9萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.4萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1059.3萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加115.58萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出310.6萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加38.17萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；資本性支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
樣式：2018年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額450.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）2萬(wàn)元,。
按支出功能分類(lèi)劃分：一般公共服務(wù)支出407.48萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)32.7萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出9.9萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出450.萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元,，包括：工資福利支出237.92萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出212.20萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0元,，其他支出0萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2019年南水開(kāi)發(fā)辦政府性基金預(yù)算690萬(wàn)元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年南水開(kāi)發(fā)辦本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1327.3萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加81.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.5%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額21萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。……,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛,，2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元,。其中：公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元，
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年減16萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車(chē)改革已沒(méi)有公務(wù)用車(chē),。
第三部分南水開(kāi)發(fā)辦2018年部門(mén)預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三,、《部門(mén)支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見(jiàn)附表）
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(南水開(kāi)發(fā)辦）_2019-04-02 (1).xls第四部分名詞解釋
一,、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
