一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作,。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)和黨務(wù)工作,。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

本單位2021年的主要工作任務(wù)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作,。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的村級社區(qū)社會事務(wù)和黨務(wù)工作,。第三是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)保護工作，森林消防工作,。

三,、部門基本情況

2021年南水開發(fā)辦共有預(yù)算單位1個,編制數(shù)30人，其中：行政編制0人,、參公編制0人,、全額事業(yè)編制30人、差額事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人,；實有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)30人,，包括行政人員0,、參公人員0人、全額事業(yè)30人,、差額事業(yè)0人,、自收自支事業(yè)0人；聘用人員55人,，離休人員0人,；退休人員1人。在校學(xué)生0人,，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人,、初中0人,、高中0人。

 四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu),。

2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦收入預(yù)算總額為1155.5萬元，其中：財政撥款收入735.5萬元,，占收入預(yù)算總額的63.6%,，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入420萬元,，占收入預(yù)算總額的36.4%,；……。

（二）支出預(yù)算情況

要求：說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì),、功能分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu),。

2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦支出預(yù)算總額為1229.7萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1229.66萬元,，占支出預(yù)算總額的100%,，包括工資福利支出974.1萬元、商品和服務(wù)支出254.2萬元,、對個人和家庭的補助支出1.36萬元,；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項目支出0萬元,、行政事業(yè)性項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1188.2萬元,，占支出預(yù)算總額的96.6%,；社會保障和就業(yè)30.08萬元，占支出預(yù)算總額的2.53%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.38萬元,，占支出預(yù)算總額的0.95%。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦財政補助支出預(yù)算735.5萬元,，占支出預(yù)算總額的63.6%,，具體為：一般公共服務(wù)支出694.04萬元，占財政補助支出的94.36%,；社會保障和就業(yè)30.08萬元,，占財政補助支出的4.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.38萬元，占支出預(yù)算總額的1.56%,。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦無政府性基金

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算254.2萬元,，比2020年預(yù)算增加5萬元，增長2 %,。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦部門所屬各單位政府采購總額40萬元,，其中：辦公設(shè)備購置10萬元,；廣告定傳服務(wù)30萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2020年底,，部門共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年,，贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦沒有績效考核項目資金。

五,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排24.3萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,，,。

公務(wù)接待費24.3萬元，比上年減）2.7萬元,，主要原因是：三公經(jīng)費預(yù)算繼續(xù)壓縮10%,。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,。