一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開(kāi)發(fā)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：本單位的主要職責(zé)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

本單位2021年的主要工作任務(wù)是：第一是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。第二是南水新城區(qū)范圍內(nèi)的村級(jí)社區(qū)社會(huì)事務(wù)和黨務(wù)工作。第三是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)保護(hù)工作，森林消防工作。

三、部門基本情況

2021年南水開(kāi)發(fā)辦共有預(yù)算單位1個(gè),編制數(shù)30人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制30人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員0、參公人員0人、全額事業(yè)30人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；聘用人員55人，離休人員0人；退休人員1人。在校學(xué)生0人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。

 四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

要求：說(shuō)明收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)。

2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦收入預(yù)算總額為1155.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入735.5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的63.6%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入420萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的36.4%；……。

（二）支出預(yù)算情況

要求：說(shuō)明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類分別說(shuō)明支出的金額和結(jié)構(gòu)。

2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦支出預(yù)算總額為1229.7萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1229.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出974.1萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出254.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1188.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.6%；社會(huì)保障和就業(yè)30.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.95%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算735.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.6%，具體為：一般公共服務(wù)支出694.04萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的94.36%；社會(huì)保障和就業(yè)30.08萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.56%。

（四）政府性基金情況

    2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦無(wú)政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦本級(jí)預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算254.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)2 %。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦部門所屬各單位政府采購(gòu)總額40萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元；廣告定傳服務(wù)30萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2020年底，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，贛州市南康區(qū)南水開(kāi)發(fā)辦沒(méi)有績(jī)效考核項(xiàng)目資金。

五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.3萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，。

公務(wù)接待費(fèi)24.3萬(wàn)元，比上年減）2.7萬(wàn)元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算繼續(xù)壓縮10%。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2021年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。