贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說明

一,、部門主要職責(zé)

南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管橫寨鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二,、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：一要全面加強(qiáng)黨的建設(shè),，建強(qiáng)鄉(xiāng)村振興的堡壘,；二要持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，守住鄉(xiāng)村振興的底線,；三要發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),，筑牢鄉(xiāng)村振興的支撐,；四要全力做強(qiáng)鄉(xiāng)村旅游，發(fā)動(dòng)鄉(xiāng)村振興的引擎,；五要深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,，擦亮鄉(xiāng)村振興的門面。

三,、部門基本情況

南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),，包括橫寨鄉(xiāng)政府本級(jí)。編制數(shù)51人,，其中：行政編制21人,、全額事業(yè)編制30人；實(shí)有人數(shù)44人,，其中：在職人數(shù)44人,，包括行政人員16人、全額事業(yè)人員28人,。退休人員8人,。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室,、黨建辦公室,、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。納入本部門2022年部門編制人數(shù)為51人,，單位實(shí)有人數(shù)為69人,，其中臨聘人員25人。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為21666.99萬元,，比上年增加20578萬元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng),，將全年其他收入資金列入了預(yù)算,。其中：一般公共預(yù)算收入925.38萬元，比上年減少163.61萬元,，下降15.02%,，占收入預(yù)算總額的4.27%。其他收入預(yù)算收入20741.61萬元,，占預(yù)算收入總額95.73%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為21666.99萬元，比上年增加20578萬元,，上升1889.64%,，主要原因是加上2022年預(yù)計(jì)其他收入及2021年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出560.65萬元，占支出預(yù)算總額的2.59%,，占一般公共預(yù)算收入的100%,。包括工資福利支出371.07萬元、商品和服務(wù)支出181.5萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.08萬元,。項(xiàng)目支出21106.34萬元，占支出預(yù)算總額的97.41%,，主要為各個(gè)科室撥入的項(xiàng)目建設(shè)資金,、民生類資金、鄉(xiāng)村振興資金等,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.93萬元,，占一般公共預(yù)算支出總額的65%；社會(huì)保障和就業(yè)52.69萬元,，占一般公共預(yù)算支出總額的7%,；醫(yī)療健康支出24.93萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的3%,；農(nóng)林水支出333.16萬元,，占支出預(yù)算總額的2%；其他支出20741.61萬元,，占總支出預(yù)算總額的96%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算767.13萬元，占支出預(yù)算總額的3.54%,，比上年減少26.39萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少,。具體為：一般公共服務(wù)支出500.93萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的65.3%；社會(huì)保障和就業(yè)52.69萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.87%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出24.93萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.25%,；農(nóng)林水支出188.58萬元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的24.58%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算181.5萬元，比2021年預(yù)算減少93.78萬元,，下降34.07%,，主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出,，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出，過緊日子的要求,。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)總額14萬元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置14萬元,；公車購(gòu)置0萬元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位共有公車2輛,，原值為26.942萬元,，辦公用房1棟，附屬房2棟,，國(guó)有資產(chǎn)賬面原值共計(jì)254.08萬元,。

（九）南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)部門整體項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策,、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議,、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

        2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)21666.99萬元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款925.38萬元,。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

 2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔,、垃圾清運(yùn)

       2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)550萬元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款550萬元,。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.81萬元,。其中：

公務(wù)接待費(fèi)19.456萬元，比上年減0萬元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：2022年我單位無購(gòu)置公務(wù)車輛計(jì)劃，原公務(wù)用車?yán)^續(xù)使用,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.354萬元,，比上年減0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算

名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表