贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說明
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管橫寨鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：一要全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，建強(qiáng)鄉(xiāng)村振興的堡壘；二要持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，守住鄉(xiāng)村振興的底線；三要發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，筑牢鄉(xiāng)村振興的支撐；四要全力做強(qiáng)鄉(xiāng)村旅游，發(fā)動鄉(xiāng)村振興的引擎；五要深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，擦亮鄉(xiāng)村振興的門面。
三、部門基本情況
南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括橫寨鄉(xiāng)政府本級。編制數(shù)51人，其中：行政編制21人、全額事業(yè)編制30人；實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員16人、全額事業(yè)人員28人。退休人員8人。單位內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。納入本部門2022年部門編制人數(shù)為51人，單位實有人數(shù)為69人，其中臨聘人員25人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為21666.99萬元，比上年增加20578萬元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入925.38萬元，比上年減少163.61萬元，下降15.02%，占收入預(yù)算總額的4.27%。其他收入預(yù)算收入20741.61萬元，占預(yù)算收入總額95.73%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為21666.99萬元，比上年增加20578萬元，上升1889.64%，主要原因是加上2022年預(yù)計其他收入及2021年結(jié)轉(zhuǎn)收入。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出560.65萬元，占支出預(yù)算總額的2.59%，占一般公共預(yù)算收入的100%。包括工資福利支出371.07萬元、商品和服務(wù)支出181.5萬元；對個人和家庭的補助支出8.08萬元。項目支出21106.34萬元，占支出預(yù)算總額的97.41%，主要為各個科室撥入的項目建設(shè)資金、民生類資金、鄉(xiāng)村振興資金等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.93萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的65%；社會保障和就業(yè)52.69萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的7%；醫(yī)療健康支出24.93萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的3%；農(nóng)林水支出333.16萬元，占支出預(yù)算總額的2%；其他支出20741.61萬元，占總支出預(yù)算總額的96%。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算767.13萬元，占支出預(yù)算總額的3.54%，比上年減少26.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。具體為：一般公共服務(wù)支出500.93萬元，占財政補助支出的65.3%；社會保障和就業(yè)52.69萬元，占財政補助支出的6.87%；醫(yī)療衛(wèi)生支出24.93萬元，占財政補助支出的3.25%；農(nóng)林水支出188.58萬元，占財政補助支出的24.58%。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運行費預(yù)算181.5萬元，比2021年預(yù)算減少93.78萬元，下降34.07%，主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出，過緊日子的要求。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府采購總額14萬元，其中：辦公設(shè)備購置14萬元；公車購置0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位共有公車2輛，原值為26.942萬元，辦公用房1棟，附屬房2棟，國有資產(chǎn)賬面原值共計254.08萬元。
（九）南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)部門整體項目情況說明（部門本級）
1.部門整體項目
1）項目概述：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目。
2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號
3）實施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府
4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號
5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計21666.99萬元，其中上級財政撥款925.38萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）
|
年度績效指標(biāo) |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
歷史目標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時率 |
及時撥付到位 |
及時撥付到位 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
群眾知曉率 |
95% |
95% |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
95% |
95% |
2.農(nóng)村生活垃圾治理項目
1）項目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運
2）立項依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號
3）實施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府
4）實施方案：康清潔字﹝2022﹞1號
5）實施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計550萬元，其中上級財政撥款550萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）
|
績效目標(biāo)：橫寨鄉(xiāng)境內(nèi)人居環(huán)境得到明顯改善，農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)化 |
|||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
公眾生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識（%） |
>=95% |
|
質(zhì)量 |
農(nóng)村環(huán)境生態(tài)環(huán)境改善情況 |
=100% |
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
環(huán)衛(wèi)保潔設(shè)備購置數(shù)量 |
=100% |
|
滿意度 |
滿意度 |
受益群眾滿意度（%） |
=100% |
五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排26.81萬元。其中：
公務(wù)接待費19.456萬元，比上年減0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：2022年我單位無購置公務(wù)車輛計劃，原公務(wù)用車?yán)^續(xù)使用。
公務(wù)用車運行維護(hù)費7.354萬元，比上年減0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算
名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》
11.《重點項目績效目標(biāo)表》
