贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是贛州市南康區(qū)人民政府的直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 ：

（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（三） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 開展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟(jì)、社會福利、婚姻登記工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)，社區(qū)文化、科普、體育、教育工作。

（五） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（六） 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七） 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八） 向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位 1 個，包括鄉(xiāng)本級和 0 個所屬預(yù)算單位。編制數(shù) 37 人，其中：行政編制 19人、參公編制 0 人、全額事業(yè)編制 18 人、差額事業(yè)編制 0人、自收自支事業(yè)編制 0 人；實有人數(shù) 52人，其中：在職人數(shù)： 37人，包括行政人員 19 人、參公人員 0 人、全額事業(yè) 18人、差額事業(yè) 0 人、自收自支事業(yè) 0 人；離休人員0 人；退休人員 7人，遺屬補(bǔ)8人。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為936.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入730.71萬元，較上年預(yù)算安排增加14.44萬元；專項收入206萬。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為936.71萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出936.71萬元，較上年預(yù)算安排增加14.44萬元，包括：工資福利支出333.87萬元，商品和服務(wù)支出361.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出187.54萬元，資本性支出54萬元，項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出604.99萬元，較上年預(yù)算安排增加207.45萬元；文化旅游體育與傳媒支出57.45萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；社會保障和就業(yè)43.45萬元，較上年預(yù)算安排減少12.61萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.1萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元；農(nóng)林水支出210.72萬元，較上年預(yù)算安排增加26.18萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出333.87萬元，較上年預(yù)算安排增加9.8萬元；商品和服務(wù)支出361.3萬元，較上年預(yù)算安排增加84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助187.54萬元，較上年預(yù)算安排增加72.64萬元；資本性支出54萬元，較上年預(yù)算安排增加54萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額936.71萬元，較上年預(yù)算安排增加220.44萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出604.99萬元，文化旅游體育與傳媒支出57.45萬元，社會保障和就業(yè)43.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.1萬元，農(nóng)林水支出210.72萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出936.71萬元，較上年預(yù)算安排減少220.44萬元，包括：工資福利支出333.87萬元，:商品和服務(wù)支出361.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助187.54萬元，資本性支出54萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

    2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府本級及下屬0個參公單位部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算425.26萬元，比2019年預(yù)算增加147.96萬元，上升53.36 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21萬元、政府采購資產(chǎn)預(yù)算33萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0 個（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排67.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費26.8萬元，比上年減0.07萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置33萬元，比上年增33萬元，主要原因是：舊公車報廢需購買新車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。