附件1

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

 一,、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

一,、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標表》

十一,、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職責

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管橫寨鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策,，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導,，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定,，構建社會主義和諧社會,。

二、機構設置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府共有預算單位 1個,。

編制人數(shù)小計_51_人,其中：行政編制人數(shù)_21_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_30_人,自收自支編制人數(shù)_0_人,。實有人數(shù)小計_47_人,其中：在職人數(shù)小計_47_人,行政在職人數(shù)_18_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_29_人。離休人數(shù)小計_0_人,退休人數(shù)小計_12_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_5_人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為_22030.41_萬元,較上年預算安排增加_363.42_萬元;財政撥款收入_927.47_萬元,較上年預算安排增加_2.09_萬元;教育收費資金收入_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_1002.94_萬元,較上年預算安排減少_151.93_萬元。

 （二）支出預算情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為支出預算總額為_22030.41_萬元,較上年預算安排增加_363.42_萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出_600.03_萬元,較上年預算安排增加_39.38_萬元;其中：工資福利支出_415.37_萬元,商品和服務支出_177.49_萬元,對個人和家庭的補助_6.81_萬元,資本性支出_0_萬元,。項目支出_21430.38_萬元,較上年預算安排增加_324.04_萬元;其中：工資福利支出_44.3_萬元,商品和服務支出減少_4.01_萬元,對個人和家庭的補助減少_1.27_萬元,資本性支出_0_萬元,對企業(yè)補助_0_萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出_537.21_萬元,較上年預算安排增加_36.28_萬元;教育支出_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元;科學技術支出_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元;社會保障和就業(yè)支出_56.8_萬元,較上年預算安排增加_4.11_萬元;衛(wèi)生健康支出_27.92_萬元,較上年預算安排增加_2.99_萬元;農(nóng)林水支出_305.52_萬元,較上年預算安排減少_27.64_萬元;住房保障支出_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_415.73_萬元,較上年預算安排增加_98.66_萬元;商品和服務支出_177.49_萬元,較上年預算安排減少_4.01_萬元;對個人和家庭的補助_6.81_萬元,較上年預算安排減少_1.27_萬元;資本性支出_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元;對企業(yè)補助_0_萬元,較上年預算安排增加（減少）_0_萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額_927.47_萬元,較上年預算安排增加_2.09_萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出_537.21_萬元,教育支出_0_萬元,社會保障和就業(yè)支出_56.8_萬元,衛(wèi)生健康支出_27.92_萬元,住房保障支出_0_萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出_600.03_萬元,較上年預算安排增加_39.38_萬元;其中：工資福利支出_415.73_萬元,商品和服務支出_177.49_萬元,對個人和家庭的補助_6.81_萬元,資本性支出_0_萬元,。項目支出_327.44_萬元,較上年預算安排增加_120.96_萬元;其中：商品和服務支出_4.01_萬元,對個人和家庭的補助_1.27_萬元,資本性支出_0_萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算 177.49 萬元,，比2022年預算減少 4.01 萬元,，增長（下降） 2.21 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額_0_萬元,其中: 政府采購貨物預算_0_萬元, 政府采購工程預算_0_萬元, 政府采購服務預算_0_萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務用車實有數(shù)_2_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)_0_輛。

2023年部門預算安排購置車輛 0 輛,，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。

（九）贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府整體部門項目情況說明（部門本級）

1.部門整體項目

 （1）項目概述：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關部門的業(yè)務指導，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能,，依據(jù)以上職能設立部門整體項目

 （2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

 （3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

 （5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預算安排：預算總收入共計22030.41萬元,，其中上級財政撥款927.47萬元

 （7）績效目標和指標

 2. 2023年橫寨鄉(xiāng)農(nóng)村綜合改革村級經(jīng)費支出項目

  （1）項目概述：激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進村（社區(qū)）干部“動力,、能力,、活力”提升。

 （2）立項依據(jù)：康辦字[2022]42號

 （3）實施主體：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：康辦字[2022]42號

 （5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預算安排：預算總收入共計205.37萬元,其中上級財政撥款205.37萬元,。

 （7）績效目標和指標

二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預算安排21.8萬元，其中：

因公出國_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元,，主要原因是：_無因公出國事項_,。

公務接待_14.5_萬元,比上年減__4.956_萬元,，主要原因是：_厲行節(jié)約，根據(jù)實際情況調(diào)整預算支出_,。

公務用車運行_7.3_萬元,比上年減_0.054_萬元,，主要原因是：_厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費預算不超去年預算_,。

公務用車購置_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元,，主要原因是：_2023年我單位無購置公務車輛計劃，原公務用車繼續(xù)使用_,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。