附件1

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管橫寨鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位 1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)_51_人,其中：行政編制人數(shù)_21_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_30_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_47_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_47_人,行政在職人數(shù)_18_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_29_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_12_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_5_人。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為_22030.41_萬元,較上年預(yù)算安排增加_363.42_萬元;財(cái)政撥款收入_927.47_萬元,較上年預(yù)算安排增加_2.09_萬元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_1002.94_萬元,較上年預(yù)算安排減少_151.93_萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為_22030.41_萬元,較上年預(yù)算安排增加_363.42_萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_600.03_萬元,較上年預(yù)算安排增加_39.38_萬元;其中：工資福利支出_415.37_萬元,商品和服務(wù)支出_177.49_萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_6.81_萬元,資本性支出_0_萬元。項(xiàng)目支出_21430.38_萬元,較上年預(yù)算安排增加_324.04_萬元;其中：工資福利支出_44.3_萬元,商品和服務(wù)支出減少_4.01_萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少_1.27_萬元,資本性支出_0_萬元,對企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_537.21_萬元,較上年預(yù)算安排增加_36.28_萬元;教育支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;科學(xué)技術(shù)支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_56.8_萬元,較上年預(yù)算安排增加_4.11_萬元;衛(wèi)生健康支出_27.92_萬元,較上年預(yù)算安排增加_2.99_萬元;農(nóng)林水支出_305.52_萬元,較上年預(yù)算安排減少_27.64_萬元;住房保障支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_415.73_萬元,較上年預(yù)算安排增加_98.66_萬元;商品和服務(wù)支出_177.49_萬元,較上年預(yù)算安排減少_4.01_萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_6.81_萬元,較上年預(yù)算安排減少_1.27_萬元;資本性支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元;對企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額_927.47_萬元,較上年預(yù)算安排增加_2.09_萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_537.21_萬元,教育支出_0_萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出_56.8_萬元,衛(wèi)生健康支出_27.92_萬元,住房保障支出_0_萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_600.03_萬元,較上年預(yù)算安排增加_39.38_萬元;其中：工資福利支出_415.73_萬元,商品和服務(wù)支出_177.49_萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_6.81_萬元,資本性支出_0_萬元。項(xiàng)目支出_327.44_萬元,較上年預(yù)算安排增加_120.96_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_4.01_萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_1.27_萬元,資本性支出_0_萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 177.49 萬元，比2022年預(yù)算減少 4.01 萬元，增長（下降） 2.21 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額_0_萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算_0_萬元, 政府采購工程預(yù)算_0_萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算_0_萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛_2_輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)_2_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)_0_輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府整體部門項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)22030.41萬元，其中上級(jí)財(cái)政撥款927.47萬元

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

 2. 2023年橫寨鄉(xiāng)農(nóng)村綜合改革村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目

  （1）項(xiàng)目概述：激發(fā)村（社區(qū)）干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，推進(jìn)村（社區(qū)）干部“動(dòng)力、能力、活力”提升。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字[2022]42號(hào)

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

 （4）實(shí)施方案：康辦字[2022]42號(hào)

 （5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)205.37萬元,其中上級(jí)財(cái)政撥款205.37萬元。

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排21.8萬元，其中：

因公出國_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元，主要原因是：_無因公出國事項(xiàng)_。

公務(wù)接待_14.5_萬元,比上年減__4.956_萬元，主要原因是：_厲行節(jié)約，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算支出_。

公務(wù)用車運(yùn)行_7.3_萬元,比上年減_0.054_萬元，主要原因是：_厲行節(jié)約，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算_。

公務(wù)用車購置_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元，主要原因是：_2023年我單位無購置公務(wù)車輛計(jì)劃，原公務(wù)用車?yán)^續(xù)使用_。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。