贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)匯總表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

    第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)； 落實(shí)城區(qū)黨委、政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的社會(huì)主義精神 文明建設(shè)。

（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會(huì)搞好基層組織建設(shè)。

（四）抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）機(jī)關(guān)。 本部門(mén) 2020年年末編制人數(shù) 45 人，其中行政編制 18 人，事業(yè)編制 27 人；年末實(shí)有人數(shù) 63人，其中在職人員 42 人，林業(yè)局轉(zhuǎn)隸非在職人員3人，離休人員 0 人，退休人員 11 人，遺屬補(bǔ)助7人。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算

詳見(jiàn)附表：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)匯總表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 9229.54萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2758.16萬(wàn)元，較2019年減少 2760.15 萬(wàn)元，下降23 %；本年收入合計(jì) 6471.38 萬(wàn)元，較2019年減少1474.45萬(wàn)元，下降18.56 %，主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6471.38 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì) 9229.54萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 7350.82萬(wàn)元，較2019年減少1880.71萬(wàn)元，下降20.37%，主要原因是：總收入較去年減少，故支出也減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1878.72萬(wàn)元，較2019年減少879.44萬(wàn)元，下降31.89%，主要原因是：結(jié)余資金在本年列支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 7350.82 萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 936.71  萬(wàn)元，決算數(shù)為 7350.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 784.75 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  604.99 萬(wàn)元，決算數(shù)為 710.73 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 117.48 %，主要原因是：部分項(xiàng)目支出列入一般公共服務(wù)支出。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為  57.45 萬(wàn)元，決算數(shù)為 54.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 95.3 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員在政府列支，支出減少。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 43.45 萬(wàn)元，決 算數(shù)為59.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 136.52 %，主要原因是：支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 20.1 萬(wàn)元， 決算數(shù)為 21.66 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107.76 %。主要原因是：支出增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 923.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：追加項(xiàng)目支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 210.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為 229.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.1 %，主要原因是：支出增加。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 5350.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：項(xiàng)目支出列入其他。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 6427.01 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 344.04 萬(wàn)元，較2019年減少1.82萬(wàn)元，下降0.53%，主要原因是：人員費(fèi)用減少。

（二）商品和服務(wù)支出 5900.81  萬(wàn)元，較2019年減少832.52 萬(wàn)元，下降12.36%，主要原因是：總支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 150.95  萬(wàn)元，較2019年增加12.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助開(kāi)支增加。

（四）資本性支出  31.21 萬(wàn)元，較2019年增加31.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 67.90 萬(wàn)元，決算數(shù)為 53.4 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 78.65 %，決算數(shù)較2019年增加22.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.39 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 26.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 19.46 萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.61 %，決算數(shù)較2019年減少 4.86 萬(wàn)元，下降19.98%，主要原因是落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 423 批，累計(jì)接待 3140 人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 41.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 33 萬(wàn)元，決算數(shù)為 26.94 萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.64 %，決算數(shù)較2019年增加19.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)283.76 %，主要原因是本年需購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)  2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  8.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 7 萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.42 %，決算數(shù)較2019年減少0.02萬(wàn)元，下降0.28 %，主要原因是落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車(chē)保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 5932.02  萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少801.31萬(wàn)元，降低11.9%，主要原因是：落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，壓減支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般性支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金936.71萬(wàn)元。 組織對(duì)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般性支出163.52萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，執(zhí)行較好。   

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實(shí)際績(jī)效情況項(xiàng)目績(jī)效，2020部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分94.5分。主要產(chǎn)出和效果：一、服務(wù)群眾水平提升。二、政府行政職能發(fā)揮顯著。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足。整改措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。