贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

十一,、部門整體支出績效自評匯總表

十二、部門整體支出績效評價指標體系評分表

    第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家、地方法規(guī),； 落實城區(qū)黨委,、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神 文明建設(shè),。

（二）以經(jīng)濟建設(shè)為中心,，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力,。

（三）指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和幫助居（村）委會搞好基層組織建設(shè)。

（四）抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府（本級）機關(guān),。 本部門 2020年年末編制人數(shù) 45 人,，其中行政編制 18 人，事業(yè)編制 27 人,；年末實有人數(shù) 63人,，其中在職人員 42 人，林業(yè)局轉(zhuǎn)隸非在職人員3人,，離休人員 0 人,，退休人員 11 人，遺屬補助7人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

詳見附表：

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

十一、部門整體支出績效自評匯總表

十二,、部門整體支出績效評價指標體系評分表

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計 9229.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2758.16萬元,，較2019年減少 2760.15 萬元,，下降23 %；本年收入合計 6471.38 萬元,，較2019年減少1474.45萬元,，下降18.56 %，主要原因是：財政撥款項目收入減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6471.38 萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %,；其他收入  0 萬元,，占 0 %。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 9229.54萬元,，其中本年支出合計 7350.82萬元，較2019年減少1880.71萬元,，下降20.37%,，主要原因是：總收入較去年減少，故支出也減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1878.72萬元,，較2019年減少879.44萬元，下降31.89%,，主要原因是：結(jié)余資金在本年列支,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 7350.82 萬元，占 100 %,；項目支出 0 萬元,，占 0  %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 936.71  萬元，決算數(shù)為 7350.82 萬元,，完成年初預(yù)算的 784.75 %,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  604.99 萬元，決算數(shù)為 710.73 萬元,，完成年初預(yù)算的 117.48 %,，主要原因是：部分項目支出列入一般公共服務(wù)支出。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為  57.45 萬元,，決算數(shù)為 54.75 萬元,，完成年初預(yù)算的 95.3 %，主要原因是：機構(gòu)改革人員在政府列支,，支出減少,。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 43.45 萬元，決 算數(shù)為59.32萬元,，完成年初預(yù)算的 136.52 %,，主要原因是：支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 20.1 萬元,， 決算數(shù)為 21.66 萬元,，完成年初預(yù)算的 107.76 %。主要原因是：支出增加,。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 923.81萬元，完成年初預(yù)算的 %,，主要原因是：追加項目支出,。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 210.72 萬元，決算數(shù)為 229.9萬元,，完成年初預(yù)算的 109.1 %,，主要原因是：支出增加。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 5350.65萬元,，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：項目支出列入其他,。

    四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 6427.01 萬元，其中：

（一）工資福利支出 344.04 萬元,，較2019年減少1.82萬元,，下降0.53%，主要原因是：人員費用減少。

（二）商品和服務(wù)支出 5900.81  萬元,，較2019年減少832.52 萬元，下降12.36%,，主要原因是：總支出減少,。

（三）對個人和家庭補助支出 150.95  萬元，較2019年增加12.3萬元,，增長8.87 %,，主要原因是：對個人和家庭補助開支增加。

（四）資本性支出  31.21 萬元,，較2019年增加31.21萬元,，增長100 %，主要原因是：公務(wù)用車購置及辦公設(shè)備購置,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 67.90 萬元，決算數(shù)為 53.4 萬元,，完成預(yù)算的 78.65 %,，決算數(shù)較2019年增加22.06萬元，增長70.39 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是......,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,，主要為：……,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 26.8 萬元，決算數(shù)為 19.46 萬元,，完成預(yù)算的72.61 %,，決算數(shù)較2019年減少 4.86 萬元，下降19.98%,，主要原因是落實堅持過緊日子的要求,，從嚴控制三公經(jīng)費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴控制三公經(jīng)費,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 423 批,，累計接待 3140 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 41.1萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 33 萬元，決算數(shù)為 26.94 萬元,，完成預(yù)算的81.64 %,，決算數(shù)較2019年增加19.92萬元，增長283.76 %,，主要原因是本年需購置公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車  2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照預(yù)算購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  8.1 萬元,，決算數(shù)為 7 萬元，完成預(yù)算的86.42 %,，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元,，下降0.28 %，主要原因是落實堅持過緊日子的要求,，從嚴控制三公經(jīng)費,，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴控制三公經(jīng)費,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 5932.02  萬元，較上年決算數(shù)減少801.31萬元,，降低11.9%,，主要原因是：落實堅持過緊日子的要求，壓減支出,。

 七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般性支出全面開展績效自評,，共涉及資金936.71萬元,。 組織對“機關(guān)運行經(jīng)費”項目進行了重點績效評價，涉及一般性支出163.52萬元,。從評價情況來看,，機關(guān)運行經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定，執(zhí)行較好,。   

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映項目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實際績效情況項目績效自評結(jié)果,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目執(zhí)行完畢后所產(chǎn)生的實際績效情況項目績效，2020部門整體支出績效自評得分94.5分,。主要產(chǎn)出和效果：一,、服務(wù)群眾水平提升。二,、政府行政職能發(fā)揮顯著,。發(fā)現(xiàn)問題：對資金績效評價認識不足。整改措施：加強學(xué)習(xí),。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化,。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。

僅供參考：

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等,。