贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門主要職責(zé)

二,、 部門2021年主要工作任務(wù)

    三,、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、政府性基金情況說(shuō)明

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

    七,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

    八,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

    九、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；

2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
    3.按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
    4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
    5.負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作,；
    6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作,；
    7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
    8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動(dòng)就業(yè)推薦,，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作,；
    9,、接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求,；

10,、配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,。

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12,、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)人民武裝部工作,，組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作,。

13,、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：

（一）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)提高執(zhí)政能力

切實(shí)鞏固提升“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,，繼續(xù)加強(qiáng)黨建引領(lǐng)作用，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,，堅(jiān)定“四個(gè)自信”,，積極踐行“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）全面建成小康社會(huì),，大力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

鞏固提升脫貧質(zhì)量,。按照“四個(gè)不摘”要求，對(duì)脫貧戶,，要繼續(xù)聚焦“兩不愁三保障”,，定期開展脫貧回頭看，強(qiáng)化措施,、補(bǔ)好短板,、提升質(zhì)量, 大力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

（三）著力破解征地拆遷難題,，全力保障項(xiàng)目建設(shè)

全力推進(jìn)項(xiàng)目征地拆遷,。繼續(xù)維護(hù)好公開公平公正、無(wú)信訪,、無(wú)遺留問題的征地拆遷新秩序,。

三,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，為政府本級(jí)預(yù)算單位,。編制數(shù)51人,，其中：行政編制21人、全額事業(yè)編制30人,；實(shí)有人數(shù)45人,，其中：在職人數(shù)45人，包括行政人員18人,、全額事業(yè)27人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

詳見附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1088.99萬(wàn)元,，，較上年增加152.28萬(wàn)元,，增加16.26%，主要原因是2020年底結(jié)轉(zhuǎn)資金及人員增加,。其中：財(cái)政撥款收入793.53萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的72.87%，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金295.47萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的27.13%,。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1088.99萬(wàn)元,，較上年增加152.28萬(wàn)元,，增加16.26%,，主要原因是人員增加，購(gòu)買公車及鄉(xiāng)政府搬遷后續(xù)開支,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1088.99萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出374.62萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的34.4%,，較上年增加40.75萬(wàn)元，增加12.21%,，主要原因是人員增加;商品和服務(wù)支出560.75萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的51.49%，較上年增加199.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)55.2%,，主要原因是購(gòu)買公車及鄉(xiāng)政府搬遷后續(xù)開支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出143.63萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的13.19%,，較上年減少43.91萬(wàn)元，下降23.41%,，資本性支出10萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.92%；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1023.22萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的93.96%,；社會(huì)保障和就業(yè)65.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.04%,；

三,、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算793.53元，占支出預(yù)算總額的72.87%,，具體為：一般公共服務(wù)支出727.76萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的91.71%；社會(huì)保障和就業(yè)65.77萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的8.29%,。

四、政府性基金情況說(shuō)明

    2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算222.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少37.4萬(wàn)元,，下降14.4%,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

七,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

  截止2020年底，我單位2輛公車,。均為一般性公務(wù)用車,。辦公樓一棟。

八,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

1.部門整體項(xiàng)目

    （1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針,、政策、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央,、上級(jí)黨組織的決議、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目,。

    （2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)1088.99萬(wàn)元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款1088.99萬(wàn)元,。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

2. 橫寨鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境,，日常保潔、垃圾清運(yùn)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體：南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案：根據(jù)預(yù)算方案及實(shí)際情況實(shí)施

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)550萬(wàn)元,，其中上級(jí)財(cái)政撥款550萬(wàn)元,。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

九,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.81萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)19.46萬(wàn)元,，比上年減7.91萬(wàn)元,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.35萬(wàn)元，比上年減0.9萬(wàn)元,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超去年預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《支出預(yù)算總表》

10.《財(cái)政撥款預(yù)算表》

11.《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

12.《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》