附件1

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  部門概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、贛州市和本區(qū)關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案，并指導(dǎo)組織實施。

（二）綜合管理全區(qū)建筑業(yè)活動，規(guī)范建筑市場;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全; 擬定勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會中介組織管理的辦法并監(jiān)督實施;負責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;組織協(xié)調(diào)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作（含建筑勞務(wù)合作）。

（三）主管全區(qū)城市建設(shè)和集鎮(zhèn)建設(shè);綜合管理城市燃氣、熱力工作; 指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)燃氣安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理。

（四）負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程勘測、勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理;指導(dǎo)建筑智能化工作;監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計并規(guī)范實施、抗震設(shè)計和施工;負責(zé)一般性工業(yè)建筑、民用建筑的工程造價、工程定額和費用標準的管理。

（五）負責(zé)建筑行業(yè)勞動保險費的征繳、審查、核撥工作；代收市政設(shè)施配套費等及收取行業(yè)各種規(guī)費。

（六）負責(zé)制定全區(qū)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;組織重大科研項目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負責(zé)全區(qū)建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；負責(zé)本系統(tǒng)智力引進工作。

（七）指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負責(zé)城區(qū)城市建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)察工作。

（八）負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的審批、審核報批和管理。

（九）負責(zé)和指導(dǎo)機關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)、宣傳教育、組織人事、紀檢監(jiān)察、群團和老干工作;負責(zé)機關(guān)和下屬單位股級干部的培養(yǎng)、考察、任免工作;負責(zé)管理機關(guān)和下屬單位的機構(gòu)編制、人事勞動工作。

（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位2個，包括局本級和贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊。

編制人數(shù)小計171人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)109人,自收自支編制人數(shù)45人。實有人數(shù)小計244人,其中：在職人數(shù)小計170人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)95人，自收自支在職人數(shù)62人，離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計33人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。聘用40人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為5885.6萬元,較上年預(yù)算安排減少158474.29萬元;財政撥款收入5084.78萬元,較上年預(yù)算安排增加1277.3萬元;其他收入800.82萬元,較上年預(yù)算安排減少156721.96萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為5885.6萬元,較上年預(yù)算安排減少158474.29萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出967.81萬元,較上年預(yù)算安排增加21.93萬元;其中：工資福利支出854.91萬元,商品和服務(wù)支出110.99萬元,對個人和家庭的補助2.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出4917.8萬元,較上年預(yù)算安排減少158496.21萬元;其中：工資福利支出1326.82萬元,商品和服務(wù)支出924.35萬元,對個人和家庭的補助3.3萬元,資本性支出38.45萬元,其他相關(guān)支出2624.87萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.34萬元,較上年預(yù)算安排減少75.14萬元;衛(wèi)生健康支出50.94萬元,較上年預(yù)算安排增加2.21萬元;農(nóng)林水支出28萬元,較上年預(yù)算安排增加28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5146.86萬元,較上年預(yù)算安排減少155489.81萬元;其他支出553.9萬元,較上年預(yù)算安排增加553.9萬元;轉(zhuǎn)移性支出支出1.56萬元,較上年預(yù)算安排增加1.56萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出854.91萬元,較上年預(yù)算安排增加14.96萬元;商品和服務(wù)支出110.09萬元,較上年預(yù)算安排增加6.97萬元;對個人和家庭的補助2.81萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額5084.78萬元,較上年預(yù)算安排增加1277.3萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.34萬元,衛(wèi)生健康支出50.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)4901.5萬元，農(nóng)林水支出28萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出967.81萬元,較上年預(yù)算安排增加21.93萬元;其中：工資福利支出854.91萬元,商品和服務(wù)支出110.99萬元,對個人和家庭的補助2.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出4116.98萬元,較上年預(yù)算安排增加1255.38萬元;其中：工資福利支出1309.41萬元,商品和服務(wù)支出696.4萬元,對個人和家庭的補助3.3萬元,資本性支出38.45萬元,其他相關(guān)支出2069.41萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 324.23萬元，比2022年預(yù)算減少100.56萬元，下降23.67%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購總額38.45萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算38.45萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額5885.6萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改善管理、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算安排項目11個，項目預(yù)算金額合計2052.1077萬元，其中：非稅項目預(yù)算金額1300萬元，單位自行聘用人員專項經(jīng)費項目預(yù)算金額9.216萬元，臨聘人員單位特定工作經(jīng)費（工資補差）項目預(yù)算金額2.88萬元，自收自支專項經(jīng)費項目預(yù)算金額200萬元，自收自支人員單位特定工作經(jīng)費（工資補差）項目預(yù)算金額74.8778萬元，自收自支人員單位特定工作經(jīng)費（五險一金）項目預(yù)算金額106.4326萬元，退役士兵安置崗位經(jīng)費項目預(yù)算金額110萬元，退役軍人單位特定工作經(jīng)費（工資補差）項目預(yù)算金額24.5886萬元，退役軍人單位特定工作經(jīng)費（五險一金）項目預(yù)算金額52.1127萬元，農(nóng)村保障房和危房改造工作經(jīng)費項目預(yù)算金額28萬元，2023年聘用人員專項經(jīng)費項目預(yù)算金額144萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：農(nóng)村保障房和危房改造項目情況說明

 （1）項目概述：幫助農(nóng)村經(jīng)濟困難的家庭改善住房條件

 （2）立項依據(jù)：康建文【2017 】14號，關(guān)于下?lián)苻r(nóng)村保障房建設(shè)工作經(jīng)費的請示

（3）實施主體：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（4）實施方案：進一步改善農(nóng)村困難群眾基本居住條件，提高農(nóng)村居住水平，按照農(nóng)村危房改造的工作要求，結(jié)合實際，制定本方案。

①總體要求全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照以人為本、推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的要求，以解決農(nóng)村困難群眾的基本居住問題為目標，統(tǒng)籌規(guī)劃農(nóng)村民居建設(shè)，認真落實各項優(yōu)惠扶持政策，推動農(nóng)村基本住房安全保障建設(shè)，切實改善農(nóng)村困難群眾的生活條件。②基本原則堅持因地制宜、經(jīng)濟實用的原則。農(nóng)村危房改造要從農(nóng)村實際出發(fā)，實事求是，量力而行，確保改造的住房符合農(nóng)村困難群眾的基本居住要求，不搞脫離實際的形象工程。堅持公開、公平、公正的原則。規(guī)范操作程序，公開扶助政策，公開申請條件，公開審批程序和審批結(jié)果，陽光操作，接受群眾監(jiān)督。堅持自愿。③補助對象、補助標準、資金管理符合危房改造實施的條件。

（5）實施周期：2023年1月-12月

（6）年度預(yù)算安排：28萬元

（7）績效目標和指標

數(shù)量指標：危房改造達標率

質(zhì)量指標：危房改造覆蓋率、危房改造數(shù)量任務(wù)達標率

時效指標：危房改造完成及時性

成本指標：危房改造成本控制

經(jīng)濟效益指標：危房改造經(jīng)濟效益達成率

社會效益指標：危房改造改造率

滿意度指標：對危房改造工作滿意度

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級） “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排25.25萬元。其中：

因公出國0萬元。

公務(wù)接待費25.25萬元，比上年減9.75萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。  

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

由部門結(jié)合實際填寫。

    附件：贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年部門預(yù)算公開表