附件1

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  部門概況

 一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、贛州市和本區(qū)關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、改革方案，并指導(dǎo)組織實(shí)施,。

（二）綜合管理全區(qū)建筑業(yè)活動(dòng),，規(guī)范建筑市場(chǎng);指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo),、工程監(jiān)理,、工程質(zhì)量與施工安全; 擬定勘察設(shè)計(jì)、施工,、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理的辦法并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;組織協(xié)調(diào)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（含建筑勞務(wù)合作）,。

（三）主管全區(qū)城市建設(shè)和集鎮(zhèn)建設(shè);綜合管理城市燃?xì)?、熱力工? 指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)燃?xì)獍踩a(chǎn)及應(yīng)急管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程勘測(cè),、勘察,、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理;指導(dǎo)建筑智能化工作;監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)并規(guī)范實(shí)施,、抗震設(shè)計(jì)和施工;負(fù)責(zé)一般性工業(yè)建筑,、民用建筑的工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理,。

（五）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳,、審查、核撥工作,；代收市政設(shè)施配套費(fèi)等及收取行業(yè)各種規(guī)費(fèi),。

（六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù),、新工藝,、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，負(fù)責(zé)全區(qū)建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作,；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)智力引進(jìn)工作。

（七）指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)城市建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察工作,。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的審批,、審核報(bào)批和管理,。

（九）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨的建設(shè),、宣傳教育,、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察,、群團(tuán)和老干工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和下屬單位股級(jí)干部的培養(yǎng),、考察、任免工作;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)和下屬單位的機(jī)構(gòu)編制,、人事勞動(dòng)工作,。

（十）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局本級(jí)和贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)171人,其中：行政編制人數(shù)17人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)109人,自收自支編制人數(shù)45人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)244人,其中：在職人數(shù)小計(jì)170人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)95人,，自收自支在職人數(shù)62人,，離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)33人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。聘用40人,。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為5885.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少158474.29萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入5084.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1277.3萬(wàn)元;其他收入800.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少156721.96萬(wàn)元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為5885.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少158474.29萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出967.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出854.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出110.99萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.81萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出4917.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少158496.21萬(wàn)元;其中：工資福利支出1326.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出924.35萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.3萬(wàn)元,資本性支出38.45萬(wàn)元,其他相關(guān)支出2624.87萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少75.14萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出50.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.21萬(wàn)元;農(nóng)林水支出28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加28萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5146.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少155489.81萬(wàn)元;其他支出553.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加553.9萬(wàn)元;轉(zhuǎn)移性支出支出1.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.56萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出854.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.96萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出110.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.97萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5084.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1277.3萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.34萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出50.94萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)4901.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出28萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出967.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出854.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出110.99萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.81萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出4116.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1255.38萬(wàn)元;其中：工資福利支出1309.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出696.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.3萬(wàn)元,資本性支出38.45萬(wàn)元,其他相關(guān)支出2069.41萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)政府性基金支出預(yù)算,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 324.23萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少100.56萬(wàn)元,，下降23.67%,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)總額38.45萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.45萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú),。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額5885.6萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改善管理,、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算安排項(xiàng)目11個(gè),，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2052.1077萬(wàn)元,，其中：非稅項(xiàng)目預(yù)算金額1300萬(wàn)元，單位自行聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額9.216萬(wàn)元,，臨聘人員單位特定工作經(jīng)費(fèi)（工資補(bǔ)差）項(xiàng)目預(yù)算金額2.88萬(wàn)元,，自收自支專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額200萬(wàn)元，自收自支人員單位特定工作經(jīng)費(fèi)（工資補(bǔ)差）項(xiàng)目預(yù)算金額74.8778萬(wàn)元,，自收自支人員單位特定工作經(jīng)費(fèi)（五險(xiǎn)一金）項(xiàng)目預(yù)算金額106.4326萬(wàn)元,，退役士兵安置崗位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額110萬(wàn)元，退役軍人單位特定工作經(jīng)費(fèi)（工資補(bǔ)差）項(xiàng)目預(yù)算金額24.5886萬(wàn)元,，退役軍人單位特定工作經(jīng)費(fèi)（五險(xiǎn)一金）項(xiàng)目預(yù)算金額52.1127萬(wàn)元,，農(nóng)村保障房和危房改造工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額28萬(wàn)元，2023年聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額144萬(wàn)元,。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表,。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：農(nóng)村保障房和危房改造項(xiàng)目情況說明

 （1）項(xiàng)目概述：幫助農(nóng)村經(jīng)濟(jì)困難的家庭改善住房條件

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康建文【2017 】14號(hào)，關(guān)于下?lián)苻r(nóng)村保障房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示

（3）實(shí)施主體：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（4）實(shí)施方案：進(jìn)一步改善農(nóng)村困難群眾基本居住條件,，提高農(nóng)村居住水平,，按照農(nóng)村危房改造的工作要求，結(jié)合實(shí)際,，制定本方案,。

①總體要求全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照以人為本,、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的要求,，以解決農(nóng)村困難群眾的基本居住問題為目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃農(nóng)村民居建設(shè),，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠扶持政策,，推動(dòng)農(nóng)村基本住房安全保障建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村困難群眾的生活條件,。②基本原則堅(jiān)持因地制宜,、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則。農(nóng)村危房改造要從農(nóng)村實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，量力而行，確保改造的住房符合農(nóng)村困難群眾的基本居住要求,，不搞脫離實(shí)際的形象工程,。堅(jiān)持公開,、公平、公正的原則,。規(guī)范操作程序,，公開扶助政策，公開申請(qǐng)條件,，公開審批程序和審批結(jié)果,，陽(yáng)光操作，接受群眾監(jiān)督,。堅(jiān)持自愿,。③補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、資金管理符合危房改造實(shí)施的條件,。

（5）實(shí)施周期：2023年1月-12月

（6）年度預(yù)算安排：28萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：危房改造達(dá)標(biāo)率

質(zhì)量指標(biāo)：危房改造覆蓋率、危房改造數(shù)量任務(wù)達(dá)標(biāo)率

時(shí)效指標(biāo)：危房改造完成及時(shí)性

成本指標(biāo)：危房改造成本控制

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：危房改造經(jīng)濟(jì)效益達(dá)成率

社會(huì)效益指標(biāo)：危房改造改造率

滿意度指標(biāo)：對(duì)危房改造工作滿意度

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)） “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排25.25萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)25.25萬(wàn)元,，比上年減9.75萬(wàn)元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，主要原因是：2023年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,。  

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

由部門結(jié)合實(shí)際填寫,。

    附件：贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2023年部門預(yù)算公開表