贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊2023年預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、20
第一部分 贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊主要承擔(dān)以區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局名義統(tǒng)一行使查處建設(shè)工程相關(guān)責(zé)任主體、消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)等在消防設(shè)計、施工、驗收過程中違反消防法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的行為，負(fù)責(zé)對違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的行為進行調(diào)查、取證、移送等職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)處室5個，包括：辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊。
編制人數(shù)小計50人,其中：全部補助事業(yè)編制10人，聘用人員40人；實有人數(shù)小計49人,其中：在職人數(shù)小計49人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)9人，聘用人員40人。
第二部分 贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊2023年
單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為626.57萬元,較上年預(yù)算安排增加128.36萬元;主要原因是：人員的增加；財政撥款收入241.25萬元,較上年預(yù)算安排增加156.10萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為626.57萬元,較上年預(yù)算安排增加128.36萬元;主要原因是人員的增加。
按支出項目類別劃分：基本支出88.79萬元,較上年預(yù)算安排增加3.64萬元;其中：工資福利支出79.15萬元,商品和服務(wù)支出9.64萬元。項目支出537.77萬元,較上年預(yù)算安排增加185.86萬元;其中：工資福利支出141.72萬元,商品和服務(wù)支出42.65萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,其他支出351.91萬元。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出261.01萬元,較上年預(yù)算安排增加188.86萬元;社會保障和就業(yè)支出9.75萬元,較上年預(yù)算安排增加0.47萬元;衛(wèi)生健康支出3.9萬元,較上年預(yù)算安排增加0.19萬元。其他支出351.91萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出220.87萬元,較上年預(yù)算安排增加125.56萬元;商品和服務(wù)支出52.29萬元,較上年預(yù)算安排增加2.79萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出351.91萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額241.25萬元,較上年預(yù)算安排增加156.10萬元;主要原因是：人員的增加。
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出261.01萬元,社會保障和就業(yè)支出9.75萬元,衛(wèi)生健康支出3.9萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出88.79萬元,較上年預(yù)算安排增加3.64萬元;其中：工資福利支出79.15萬元,商品和服務(wù)支出9.64萬元。項目支出152.46萬元,較上年預(yù)算安排增加152.46萬元;其中：商品和服務(wù)支出42.65萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算24.24萬元，比2022年預(yù)算減少25.26萬元，下降51.03%，主要原因是：厲行節(jié)約，杜絕浪費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 共有車輛2輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額626.57萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊部門預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額144萬元。其中：2023年聘用人員專項經(jīng)費項目預(yù)算金額144萬元。
（十）重點項目：聘用人員專項經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：及時發(fā)現(xiàn)、遏制兩違發(fā)生。
（2）立項依據(jù)：康財[2022]35號有關(guān)內(nèi)容
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊
（4）實施方案：保障工作正常開展
（5）實施周期： 2023年
（6）年度預(yù)算安排：144萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：兩違發(fā)現(xiàn)率95%
質(zhì)量指標(biāo)：兩違拆除率97%
實效指標(biāo)：及時發(fā)現(xiàn)兩違
成本指標(biāo)：兩違工作人員工資及公用經(jīng)費
社會效益指標(biāo)：生活水平提高
可持續(xù)影響指標(biāo)：對城市可持續(xù)發(fā)展影響
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度大于97%
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊"三公"經(jīng)費財政撥款安排2.25萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有安排出國費用。
公務(wù)接待2.25萬元,比上年增0.35萬元，主要原因是：人員事項的增加。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有購置公務(wù)用車的計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（預(yù)算公開）監(jiān)察大隊2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)
