南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十,、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六,、機關運行經費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權,，領導和管理本轄區(qū)政治,、經濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；

（三）按照管理權限，負責協(xié)調,、督促,、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設,、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；

（四）依法指導,、協(xié)調各村民委員會工作,，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務工作,；

（五）負責本級財政工作,，協(xié)調稅費征收、管理工作,；
    （六）負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
    （七）負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    （八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；
    （九）接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關部門做好防汛,、防火,、防災、搶險救災工作,。

（十一）負責黨的基層組織建設,、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

（十二）負責本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預備役登記,、民兵整組,、訓練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,。

（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。 

    本部門2022年年末實有人數54人，其中在職人員0人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計5732.61萬元,，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1175.41萬元,，下降17.02%,；本年收入合計5732.61萬元，較2021年減少1175.41萬元,，增長下降17.02%,，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入減少等,。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2097.17萬元,，占 36.58 %；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；其他收入3635.44萬元,，占63.42%。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計5732.61萬元,，其中本年支出合計5732.61萬元，較2021年減少1175.41萬元,，下降17.02%,，主要原因是：基本支出減少，項目支出減少,，響應上級文件精神,，縮減各方面支出，過緊日子,；年末結轉和結余0萬元,，較2021年不變，主要原因是：已使用完資金,。

本年支出的具體構成為：基本支出957.49萬元,，占16.7%；項目支出4775.12萬元,，占83.3%,；經營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為898.18萬元,，決算數為2097.17萬元，完成年初預算的233.5%,。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為552.51萬元,，決算數為966.17萬元，完成年初預算的174.87%,，主要原因是：年初預算少做了項目支出,，決算時將所有支出列入。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為58.81萬元,，決算數為58.08萬元,，完成年初預算的98.76%，主要原因是：部分臨聘人員離職,，相關社會保障支出減少,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為30.68萬元，決算數為28.25萬元,，完成年初預算的92.08%,，主要原因是：中途人員變動導致。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元,，決算數為504.69萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：年初未做項目支出預算,。

（五）農林水支出年初預算數為256.18萬元,，決算數為336.55萬元，完成年初預算的131.37%,，主要原因是：部分農林水支出未列入年初預算安排,。

（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為203.43萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：其他項目未做項目支出預算。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出840.43萬元,，其中：

（一）工資福利支出659.39萬元，較2021年減少206.48萬元,，下降23.85%,，主要原因是：2022年有人員調走，2022年度考核績效未列入其中,。

（二）商品和服務支出156.82萬元,，較2021年減少213.31萬元，下降57.63%，主要原因是：縮減支出,，過緊日子。

（三）對個人和家庭補助支出6.24萬元,，較2021年減少386.27萬元,，下降98.41%，主要原因是：部分支出未列入其中,。

（四）資本性支出17.98萬元,，較2021年增加17.98萬元，增長100 %,，主要原因是：購買了一輛公務用車,。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為39萬元,，決算數為37.1萬元,，完成全年預算的95.13%，決算數較2021年增加17.81萬元,，增長92.33%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元,，完成全年預算的0 %,，決算數較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是未發(fā)生出國費用,。決算數較全年預算數增加的主要原因是：未發(fā)生出國費用。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：未發(fā)生出國費用。

（二）公務接待費支出全年預算數為13萬元,，決算數為12.63萬元,，完成全年預算的97.15 %，決算數較2021年（減少0.11萬元,，下降0.86%,，主要原因是落實上級文件精神，縮減支出,。決算數較全年預算數減少的主要原因是：落實上級文件精神,，縮減支出，嚴格規(guī)范公務接待支出,。全年國內公務接待196批,，累計接待1316人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：上級部門來我鄉(xiāng)督導行業(yè)部門相關工作,，推進旅游建設招商引資等。,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出24.47萬元,，其中公務用車購置全年預算數為18萬元，決算數為17.98萬元,，完成全年預算的99.89 %,，決算數較2021年增加17.98萬元，增長100%,，主要原因是購置了一輛新的公務用車,，全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格公務用車標準進行執(zhí)行,；公務用車運行維護費支出全年預算數為8萬元,，決算數為6.49萬元，完成全年預算的81.13 %,，決算數較2021年減少0.06萬元,，下降0.9%，主要原因是落實上級文件精神,，縮減支出,，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：公務用車保有量未發(fā)生變動,。

六,、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出908.87萬元，較上年決算數增加538.74萬元,，增長145.55%,，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加,，信息系統(tǒng)運行維護支出增加,，人員編制數量增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額17.98萬元,，其中：政府采購貨物支出17.98萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%,。

八,、國有資產占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是日常公務運行用車,。

九、預算績效評價情況說明

    （一）績效評價工作開展情況,。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金200萬元,，占項目支出總額的4.18%。    

組織對浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設項目項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出200萬元,，政府性基金預算支出   0萬元，國有資本預算支出0萬元,。從評價情況來看,，能夠從提高項目支出的效益性角度，結合項目實施內容,，科學合理地制定項目評價指標體系,，實事求是，客觀公正地進行自評價,。

組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出200萬元，政府性基金預算支出0萬元,。從評價情況來看,，提高了群眾滿意度，為群眾提供更多便利,。

（二）部門決算中項目績效自評結果,。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設項目部門評價報告,。