南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；

（三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；

（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；

（五）負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
    （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
    （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
    （八）搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
    （九）接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，反映群眾的意見(jiàn)和要求；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。 

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員0人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)5732.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少1175.41萬(wàn)元，下降17.02%；本年收入合計(jì)5732.61萬(wàn)元，較2021年減少1175.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降17.02%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入減少等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2097.17萬(wàn)元，占 36.58 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3635.44萬(wàn)元，占63.42%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)5732.61萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5732.61萬(wàn)元，較2021年減少1175.41萬(wàn)元，下降17.02%，主要原因是：基本支出減少，項(xiàng)目支出減少，響應(yīng)上級(jí)文件精神，縮減各方面支出，過(guò)緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年不變，主要原因是：已使用完資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出957.49萬(wàn)元，占16.7%；項(xiàng)目支出4775.12萬(wàn)元，占83.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為898.18萬(wàn)元，決算數(shù)為2097.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.5%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為552.51萬(wàn)元，決算數(shù)為966.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.87%，主要原因是：年初預(yù)算少做了項(xiàng)目支出，決算時(shí)將所有支出列入。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為58.81萬(wàn)元，決算數(shù)為58.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.76%，主要原因是：部分臨聘人員離職，相關(guān)社會(huì)保障支出減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.68萬(wàn)元，決算數(shù)為28.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.08%，主要原因是：中途人員變動(dòng)導(dǎo)致。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為504.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未做項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為256.18萬(wàn)元，決算數(shù)為336.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.37%，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為203.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他項(xiàng)目未做項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出840.43萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出659.39萬(wàn)元，較2021年減少206.48萬(wàn)元，下降23.85%，主要原因是：2022年有人員調(diào)走，2022年度考核績(jī)效未列入其中。

（二）商品和服務(wù)支出156.82萬(wàn)元，較2021年減少213.31萬(wàn)元，下降57.63%，主要原因是：縮減支出，過(guò)緊日子。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.24萬(wàn)元，較2021年減少386.27萬(wàn)元，下降98.41%，主要原因是：部分支出未列入其中。

（四）資本性支出17.98萬(wàn)元，較2021年增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：購(gòu)買了一輛公務(wù)用車。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，決算數(shù)為37.1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.13%，決算數(shù)較2021年增加17.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.33%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為12.63萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.15 %，決算數(shù)較2021年（減少0.11萬(wàn)元，下降0.86%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待196批，累計(jì)接待1316人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門來(lái)我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門相關(guān)工作，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等。。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.47萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為17.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.89 %，決算數(shù)較2021年增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)置了一輛新的公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為6.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的81.13 %，決算數(shù)較2021年減少0.06萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是落實(shí)上級(jí)文件精神，縮減支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車保有量未發(fā)生變動(dòng)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出908.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加538.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.55%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額17.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是日常公務(wù)運(yùn)行用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的4.18%。    

組織對(duì)浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，提高了群眾滿意度，為群眾提供更多便利。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開(kāi)浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告。