南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府本級單位2022年度決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府單位概況

一,、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職能是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；

（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；

（三）按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī),；

（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡,、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；

（五）負(fù)責(zé)本級財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作,；
    （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
    （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    （八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；
    （九）接待群眾來信來訪事項(xiàng),，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛,、防火,、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作,。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

    本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)54人,，其中在職人員0人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)5732.61萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少1175.41萬元，下降17.02%,；本年收入合計(jì)5732.61萬元,，較2021年減少1175.41萬元，增長下降17.02%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入減少等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2097.17萬元,，占 36.58 %,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入3635.44萬元,，占63.42%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)5732.61萬元,，其中本年支出合計(jì)5732.61萬元,，較2021年減少1175.41萬元，下降17.02%，主要原因是：基本支出減少,，項(xiàng)目支出減少,，響應(yīng)上級文件精神，縮減各方面支出,，過緊日子,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年不變,，主要原因是：已使用完資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出957.49萬元,，占16.7%,；項(xiàng)目支出4775.12萬元，占83.3%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為898.18萬元,，決算數(shù)為2097.17萬元，完成年初預(yù)算的233.5%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為552.51萬元,，決算數(shù)為966.17萬元，完成年初預(yù)算的174.87%,，主要原因是：年初預(yù)算少做了項(xiàng)目支出,，決算時(shí)將所有支出列入。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為58.81萬元,，決算數(shù)為58.08萬元,，完成年初預(yù)算的98.76%，主要原因是：部分臨聘人員離職,，相關(guān)社會保障支出減少,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.68萬元，決算數(shù)為28.25萬元,，完成年初預(yù)算的92.08%,，主要原因是：中途人員變動導(dǎo)致。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為504.69萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未做項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為256.18萬元,，決算數(shù)為336.55萬元,，完成年初預(yù)算的131.37%，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為203.43萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：其他項(xiàng)目未做項(xiàng)目支出預(yù)算,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出840.43萬元,，其中：

（一）工資福利支出659.39萬元,，較2021年減少206.48萬元，下降23.85%,，主要原因是：2022年有人員調(diào)走,，2022年度考核績效未列入其中。

（二）商品和服務(wù)支出156.82萬元,，較2021年減少213.31萬元,，下降57.63%，主要原因是：縮減支出,，過緊日子,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.24萬元，較2021年減少386.27萬元,，下降98.41%,，主要原因是：部分支出未列入其中。

（四）資本性支出17.98萬元,，較2021年增加17.98萬元,，增長100 %，主要原因是：購買了一輛公務(wù)用車,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為39萬元，決算數(shù)為37.1萬元,，完成全年預(yù)算的95.13%,，決算數(shù)較2021年增加17.81萬元，增長92.33%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是未發(fā)生出國費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生出國費(fèi)用,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生出國費(fèi)用,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元,，決算數(shù)為12.63萬元，完成全年預(yù)算的97.15 %,，決算數(shù)較2021年（減少0.11萬元,，下降0.86%，主要原因是落實(shí)上級文件精神,，縮減支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)上級文件精神，縮減支出,，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待196批,，累計(jì)接待1316人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：上級單位來我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門相關(guān)工作,，推進(jìn)旅游建設(shè)招商引資等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.47萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為18萬元,，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的99.89 %,，決算數(shù)較2021年增加17.98萬元,，增長100%，主要原因是購置了一輛新的公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車1輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為6.49萬元,，完成全年預(yù)算的81.13 %，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元,，下降0.9%,，主要原因是落實(shí)上級文件精神，縮減支出,，年末公務(wù)用車保有2輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車保有量未發(fā)生變動。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出908.87萬元,，較上年決算數(shù)增加538.74萬元,，增長145.55%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加,，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額17.98萬元，其中：政府采購貨物支出17.98萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

 截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是日常公務(wù)運(yùn)行用車,。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金200萬元,，占項(xiàng)目支出總額的4.18%,。

組織對浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目開展了單位評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬元,，政府性基金預(yù)算支出   0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,，能夠從提高項(xiàng)目支出的效益性角度,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系,，實(shí)事求是,，客觀公正地進(jìn)行自評價(jià),。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價(jià)情況來看，提高了群眾滿意度,，為群眾提供更多便利,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（三）單位評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況,。

本單位公開浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目單位評價(jià)報(bào)告,。

浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

 根據(jù)2022年度下達(dá)革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目表內(nèi)容,，浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目,，項(xiàng)目下達(dá)資金200萬元，其中財(cái)政撥款200萬元,，其他資金0萬元,。項(xiàng)目完成后將有效改善群眾788戶2654人交通出行條件，其中脫貧戶141戶522人,。

二,、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2022年浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)際到位資金為200萬元,，實(shí)際支出200萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%,。

（二）總體績效完成情況分析

浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)已完成,，有效改善了群眾788戶2654人交通出行條件，其中脫貧戶141戶522人,。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析

浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)三級指標(biāo)完成情況如下：

1.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

我鄉(xiāng)已按時(shí),、保質(zhì)完成了該項(xiàng)目的建設(shè)、并及時(shí)撥付所有項(xiàng)目的工程款,，原浮橋設(shè)計(jì)長100米,，實(shí)際安裝浮橋長78.5米。

2.項(xiàng)目的社會效益指標(biāo)完成情況分析

我鄉(xiāng)已完成江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),，有效改善了群眾788戶2654人交通出行條件,，其中脫貧戶141戶522人。

 3.項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況分析

浮石鄉(xiāng)江口村江孜口便橋建設(shè)項(xiàng)目主體浮橋設(shè)計(jì)使用年限為十年,，我鄉(xiāng)為確保浮橋安全及項(xiàng)目的可持續(xù)影響,，由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具了《浮石鄉(xiāng)江口村江孜口人行便橋建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià)表格》并呈報(bào)區(qū)相關(guān)部門。根據(jù)區(qū)專家組審定,，浮橋主體設(shè)計(jì)使用年限10年,，符合相關(guān)規(guī)定,，整體合理。

4. 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)查,，基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)96%,，項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果,。

三,、偏離績效目標(biāo)的原因

項(xiàng)目申報(bào)時(shí)尚未摸清浮橋建造處水面寬度，不清楚安裝浮橋的需求情況,，導(dǎo)致浮橋?qū)嶋H建造長度偏短,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。