贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2023年單位
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。 編制人數(shù)小計(jì)60人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)35人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中：在職人數(shù)小計(jì)54人,行政在職人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)15人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為10503.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2951.09萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出較2022年有所減少，其他資金收入下降;其中：財(cái)政撥款收入1079.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.97萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為10503.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2951.09萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出較2022年下降，其他資金預(yù)計(jì)支出下降。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1079.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出461.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出174.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.64萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出9854.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2977.36萬(wàn)元;其中：工資福利支出57.6萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出63.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.91萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出577.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.38萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出61.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.79萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.3萬(wàn)元;農(nóng)林水支出57.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3242.69萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出461.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.9萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出174.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.82萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加301.84萬(wàn)元;資本性支出3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1079.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.97萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)保障支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出577.89萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出61.6萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出32.98萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出649.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.27萬(wàn)元;其中：工資福利支出461.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出174.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.64萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出429.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加154.7萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出63.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.91萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算177.52萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加18.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%，主要原因是根據(jù)實(shí)際支出情況適當(dāng)調(diào)增了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額10503.62萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)469.66萬(wàn)元，其中：大廣復(fù)線調(diào)劑項(xiàng)目預(yù)算金額39.77萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算金額40.19萬(wàn)元，人大會(huì)議事物項(xiàng)目預(yù)算金額10.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康項(xiàng)目預(yù)算金額4.9萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目預(yù)算金額8.1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理項(xiàng)目預(yù)算金額57.6萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革預(yù)算金額308.91萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：2023年浮石鄉(xiāng)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、村干部人員工資、績(jī)效等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字【2019】93號(hào)文，領(lǐng)導(dǎo)基層自治，組織村（社區(qū)）建設(shè)與管理。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府
（4）實(shí)施方案：根據(jù)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際需要支出實(shí)施
（5）實(shí)施周期：1年
（6）年度預(yù)算安排:308.91萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：村干部編制數(shù)=57人
質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付情況，及時(shí)撥付
實(shí)效指標(biāo)：工資發(fā)放及時(shí)率=100%
成本指標(biāo)：村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)=36萬(wàn)
社會(huì)效益指標(biāo)：村莊環(huán)境提升，明顯提升
可持續(xù)影響指標(biāo)：受益村個(gè)數(shù)=12個(gè)
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度為滿意
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排23.5萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待14.5萬(wàn)元,比上年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)整預(yù)算支出，符合實(shí)際。
公務(wù)用車運(yùn)行9萬(wàn)元,比上年增加2.5萬(wàn)元，主要原因是新購(gòu)入公車一輛，增加相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年減少18萬(wàn)元，主要原因是：本年度不需要購(gòu)置新車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
