贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識，強化政務(wù)公開，提高辦事效率，解決矛盾糾紛，提高群眾認(rèn)可度；二要鞏固脫貧攻堅成果，落實“四個不摘”要求，接續(xù)推動鄉(xiāng)村振興各項工作有序開展；三要加強鄉(xiāng)村治理，推進環(huán)境整治，打造社會主義新農(nóng)村；四要防范化解重大危險，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作，增強危機意識，維護社會穩(wěn)定；五要做好問題整改，對各級督戰(zhàn)督查反饋的問題，實行立行立改、專人負(fù)責(zé)，確保問題整改到位。

三、部門基本情況

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括浮石鄉(xiāng)政府本級。編制數(shù)53人，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制28人；實有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)50人，包括行政人員22人、全額事業(yè)人員28人；退休人員13人。

四、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1072.17萬元，其中：財政撥款收入883.25萬元，占收入預(yù)算總額的82.38%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.92萬元，占收入預(yù)算總額的17.62%。預(yù)算總收入較上年減少24.19萬元，主要原因為厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級政策，縮減開支。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1072.17萬元，預(yù)算總支出較上年減少24.19萬元，主要原因為厲行節(jié)約，積極響應(yīng)上級政策，縮減開支。

其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1072.17萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出440.4萬元、商品和服務(wù)支出436.52萬元、對個人和家庭的補助支出195.25萬元。預(yù)算支出較上年增加15.51萬元，主要原因為人員增加，人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出763.39萬元，占支出預(yù)算總額的71.2%；社會保障和就業(yè)56.09萬元，占支出預(yù)算總額的5.23%；衛(wèi)生健康支出28.19萬元，占支出預(yù)算總額的2.63%；農(nóng)林水支出224.5萬元，占支出預(yù)算總額的20.94%。較上年安排減少32.12萬元，主要是縮減機關(guān)運行支出，厲行節(jié)約。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額883.25萬元，占支出預(yù)算總額的82.38%，具體為：一般公共服務(wù)支出574.48萬元，占支出預(yù)算總額的65.04%；社會保障和就業(yè)56.09萬元，占支出預(yù)算總額的6.35%；衛(wèi)生健康支出28.19萬元，占支出預(yù)算總額的3.19%；農(nóng)林水支出224.49萬元，占支出預(yù)算總額的25.42%。

（四）政府性基金情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無政府性基金。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年浮石鄉(xiāng)人民政府部門機關(guān)運行費預(yù)算261.6萬元，比2020年預(yù)算減少29.2萬元，減少 10.04%。主要是厲行節(jié)約，縮減了預(yù)算支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門所屬各單位政府采購總額10萬元，

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2019年底，我單位有兩輛公務(wù)用車。均為一般性公務(wù)用車。辦公樓一棟。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

     無

     五、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排29萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費18.4萬元，與上年一致，原因為未做調(diào)整。

公務(wù)用車購置0萬元。公務(wù)用車保有2輛。

公務(wù)用車運行維護費10.6萬元，與上年一致，原因為未做調(diào)整。