贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門(mén)主要職責(zé)

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二,、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年主要工作任務(wù)是：一要提升服務(wù)群眾意識(shí),，強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)，提高辦事效率,，解決矛盾糾紛,，提高群眾認(rèn)可度；二要鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求,，接續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；三要加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理，推進(jìn)環(huán)境整治,，打造社會(huì)主義新農(nóng)村,；四要防范化解重大危險(xiǎn)，繼續(xù)把疫情防控納入常態(tài)化工作,，增強(qiáng)危機(jī)意識(shí),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；五要做好問(wèn)題整改,，對(duì)各級(jí)督戰(zhàn)督查反饋的問(wèn)題,，實(shí)行立行立改、專人負(fù)責(zé),，確保問(wèn)題整改到位,。

三、部門(mén)基本情況

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),，包括浮石鄉(xiāng)政府本級(jí),。編制數(shù)53人，其中：行政編制25人,、全額事業(yè)編制28人,；實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)50人,，包括行政人員22人,、全額事業(yè)人員28人；退休人員13人,。

四、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1072.17萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入883.25萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的82.38%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.92萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的17.62%,。預(yù)算總收入較上年減少24.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,，積極響應(yīng)上級(jí)政策,，縮減開(kāi)支。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1072.17萬(wàn)元,，預(yù)算總支出較上年減少24.19萬(wàn)元,，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，積極響應(yīng)上級(jí)政策,，縮減開(kāi)支,。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1072.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出440.4萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出436.52萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.25萬(wàn)元。預(yù)算支出較上年增加15.51萬(wàn)元,，主要原因?yàn)槿藛T增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出763.39萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的71.2%,；社會(huì)保障和就業(yè)56.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.23%,；衛(wèi)生健康支出28.19萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的2.63%；農(nóng)林水支出224.5萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的20.94%,。較上年安排減少32.12萬(wàn)元，主要是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出,，厲行節(jié)約,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額883.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的82.38%,，具體為：一般公共服務(wù)支出574.48萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的65.04%；社會(huì)保障和就業(yè)56.09萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的6.35%,；衛(wèi)生健康支出28.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.19%,；農(nóng)林水支出224.49萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的25.42%。

（四）政府性基金情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年浮石鄉(xiāng)人民政府部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算261.6萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少29.2萬(wàn)元，減少 10.04%,。主要是厲行節(jié)約,，縮減了預(yù)算支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,，

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2019年底,，我單位有兩輛公務(wù)用車。均為一般性公務(wù)用車,。辦公樓一棟,。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

     無(wú)

     五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)18.4萬(wàn)元，與上年一致,，原因?yàn)槲醋稣{(diào)整,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。公務(wù)用車保有2輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.6萬(wàn)元,，與上年一致，原因?yàn)槲醋稣{(diào)整,。