贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

目錄

一、部門主要職責(zé)

二、部門2022年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（七）政府采購(gòu)情況

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

名詞解釋

附件：2022年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2022年主要工作任務(wù)是：一要全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，建強(qiáng)鄉(xiāng)村振興的堡壘；二要持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，守住鄉(xiāng)村振興的底線；三要發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，筑牢鄉(xiāng)村振興的支撐；四要全力做強(qiáng)鄉(xiāng)村旅游，發(fā)動(dòng)鄉(xiāng)村振興的引擎；五要深入開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，擦亮鄉(xiāng)村振興的門面。

三、部門基本情況

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括浮石鄉(xiāng)政府本級(jí)。編制數(shù)60人，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制35人；實(shí)有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)51人，包括行政人員19人、全額事業(yè)人員32人。退休人員14人。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。納入本部門2022年部門編制人數(shù)為51人，單位實(shí)有人數(shù)為85人，其中臨聘人員34人。

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為13454.71萬(wàn)元，比上年增加12382.54萬(wàn)元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入898.18萬(wàn)元，比上年減少173.99萬(wàn)元，下降16.22%，占收入預(yù)算總額的6.68%。其他收入預(yù)算收入12556.54萬(wàn)元，占預(yù)算收入總額93.32%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為898.18萬(wàn)元，比上年減少173.99萬(wàn)元，下降16.22%，主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出，預(yù)算一體化系統(tǒng)運(yùn)行，未其他收入資金列入。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出898.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.68%，占一般公共預(yù)算收入的100%。包括工資福利支出441.22萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出158.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.07萬(wàn)元。項(xiàng)目支出12556.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.32%，主要為各個(gè)科室撥入的項(xiàng)目建設(shè)資金、民生類資金、鄉(xiāng)村振興資金等。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出552.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的61.51%；社會(huì)保障和就業(yè)58.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的6.55%；醫(yī)療健康支出30.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的3.42%；農(nóng)林水支出3300.29萬(wàn)元，占總支出預(yù)算總額的24.54%；其他支出9512.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算總額的70.69%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算13454.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加12382.54萬(wàn)元，主要原因是2022年啟用預(yù)算一體化系統(tǒng)，將全年其他收入資金列入了預(yù)算。具體為：工資福利支出434.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的48.34%；商品服務(wù)支出158.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的17.67%；資本性支出23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的2.56%；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出256.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的28.52%；特定目標(biāo)類支出12556.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.32%。

（四）政府性基金情況

    2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算158.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少60.9萬(wàn)元，下降23.28%，主要原因是縮減了一般公共預(yù)算支出，嚴(yán)格執(zhí)行縮減支出，過(guò)緊日子的要求。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)總額23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)貨物預(yù)算18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，我單位共有公車1輛，原值為13.42078萬(wàn)元，辦公用房1棟，附屬房2棟，國(guó)有資產(chǎn)賬面原值共計(jì)305.38萬(wàn)元。

（九）南康區(qū)浮石鄉(xiāng)部門整體項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1.部門整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

        2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)13454.71萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款898.18萬(wàn)元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

 2.農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：改善人居環(huán)境，日常保潔、垃圾清運(yùn)

       2）立項(xiàng)依據(jù)：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康清潔字﹝2022﹞1號(hào)

   5）實(shí)施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)230萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款230萬(wàn)元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見(jiàn)下表）

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排39萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，比上年減5.4萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)2021年決算數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。

公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，主要原因是：2022年我單位新增購(gòu)置公務(wù)車輛計(jì)劃，原公務(wù)用車已無(wú)法繼續(xù)使用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減2.6萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)2021年決算數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，縮減支出。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付本單位的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本單位2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》