南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2020年度決算

目    錄

第一部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；

（二）依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
    （三）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
    （四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團等服務(wù)工作；
    （五）負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作；
    （六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
    （七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
    （八）搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
    （九）接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；

（十）配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。

（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。

（十三）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員 13人；年末其他人員12人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計 9956.43 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年減少2558.43萬元，下降20.44%；本年收入合計9956.43萬元，較2019年減少2558.43萬元，下降2558.43%，主要原因是：鄉(xiāng)級基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，圩鎮(zhèn)建設(shè)趨于飽和，該類項目支出資金總量大幅度削減。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9956.43 萬元，占  100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計9956.43  萬元，其中本年支出合計9956.43萬元，較2019年減少2558.43萬元，下降20.44 %，主要原因是：鄉(xiāng)級基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，圩鎮(zhèn)建設(shè)趨于飽和，該類項目支出資金總量大幅度削減。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年無變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1166.8  萬元，占11.72%；項目支出 8789.63  萬元，占88.28 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8858.82萬元，決算數(shù)為9956.43萬元，完成年初預(yù)算的112.39%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為438.17萬元，決算數(shù)為  697.9萬元，完成年初預(yù)算的159.27%，主要原因是：疫情防控期間各項保障經(jīng)費增加，購買防疫物資資金年初未列入預(yù)算。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為93.76萬元，決算數(shù)為93.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.46萬元，決算數(shù)為66.61萬元，完成年初預(yù)算的122.3 %。主要原因是人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.7萬元，決算數(shù)為26.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為8600萬元，決算數(shù)為8789.63萬元，完成年初預(yù)算的97.8 %。主要原因是部分已完工項目未做決算，未付款。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為260萬元，決算數(shù)為281.83萬元，完成年初預(yù)算的92.25%。主要原因是部分資金跨年度支付。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1166.8萬元，其中：

（一）工資福利支出 463.4萬元，較2019年減少140.61萬元，下降23.28 %，主要原因是：職工福利發(fā)放更加規(guī)范，差旅費金額大幅度減少。

（二）商品和服務(wù)支出 469.45 萬元，較2019年增加133.12萬元，增長39.58 %，主要原因是：疫情期間防疫物資及其他相關(guān)保障機制占用大量資金。

（三）對個人和家庭補助支出233.94萬元，較2019年增加32.36萬元，增長13.8  %，主要原因是：人員增加，相關(guān)補助資金增加。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：近兩年浮石鄉(xiāng)人民政府未發(fā)生資本構(gòu)建活動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 29萬元，決算數(shù)為20.78萬元，完成預(yù)算的71.66%，決算數(shù)較2019年減少3.39萬元，下降14%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生該項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18.4萬元，決算數(shù)為12.99萬元，完成預(yù)算的70.6%，決算數(shù)較2019年減少3.29 萬元，下降20.21 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：充分利用院內(nèi)食堂，縮減支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待198批，累計接待1782人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：未發(fā)生外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.79萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降1.3 %，主要原因是積極響應(yīng)上級號召，厲行節(jié)約，縮減支出，全年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10.6萬元，決算數(shù)為7.79萬元，完成預(yù)算的73.49%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降1.3%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出469.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少156.74 萬元，降低25%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出20%的要求。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出8萬元、政府采購工程支出24萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額24萬元，占政府采購支出總額的68.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24萬元，占政府采購支出總額的68.57%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是日常公務(wù)運行用車。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府組織對2020年度浮石鄉(xiāng)窩坑村石羅壩河堤修復(fù)工程開展支開展績效自評，涉及支出10萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的效益性角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系，實事求是，客觀公正地進行自評價。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

浮石鄉(xiāng)窩坑村石羅壩河堤修復(fù)工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，窩坑村石羅壩河堤修復(fù)工程項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。年度總體目標(biāo)完成情況：一是灌溉農(nóng)田120畝以上；二是方便群眾47戶259人出行，其中貧困戶5戶18人。

其他情況見《項目績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。