贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括浮石鄉(xiāng)政府本級(jí)。編制數(shù)53人，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制28人；實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)50人，包括行政人員22人、全額事業(yè)人員28人；退休人員13人。

第二部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1072.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入883.25萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的82.38%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入188.92萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的17.62%。預(yù)算總收入較上年減少24.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，積極響應(yīng)上級(jí)政策，縮減開支。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1072.17萬(wàn)元，預(yù)算總支出較上年減少24.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，積極響應(yīng)上級(jí)政策，縮減開支。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1072.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出440.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出436.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.25萬(wàn)元。預(yù)算支出較上年增加15.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出763.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.2%；社會(huì)保障和就業(yè)56.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.23%；衛(wèi)生健康支出28.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.63%；農(nóng)林水支出224.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.94%。較上年安排減少32.12萬(wàn)元，主要是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，厲行節(jié)約。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額883.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的82.38%，具體為：一般公共服務(wù)支出574.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.04%；社會(huì)保障和就業(yè)56.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.35%；衛(wèi)生健康支出28.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.19%；農(nóng)林水支出224.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的25.42%。

（四）政府性基金情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年浮石鄉(xiāng)人民政府部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算261.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少29.2萬(wàn)元，減少 10.04%。主要是厲行節(jié)約，縮減了預(yù)算支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2019年底，我單位有兩輛公務(wù)用車。均為一般性公務(wù)用車。辦公樓一棟。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.部門整體項(xiàng)目

       1）項(xiàng)目概述：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項(xiàng)目。

        2）立項(xiàng)依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   3）實(shí)施主體：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：康辦字﹝2019﹞93號(hào)

   5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)1072.17萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款1072.17萬(wàn)元。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

2. 浮石鄉(xiāng)江口村東光坑道路擴(kuò)建項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：新建道路，改善群眾出行條件

2）立項(xiàng)依據(jù)：康農(nóng)字〔2021〕4號(hào)

3）實(shí)施主體：南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府

4）實(shí)施方案：康農(nóng)字〔2021〕4號(hào)

5）實(shí)施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計(jì)69.3萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政撥款69.3萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

  二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市浮石鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)18.4萬(wàn)元，與上年一致，原因?yàn)槲醋稣{(diào)整。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。公務(wù)用車保有2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.6萬(wàn)元，與上年一致，原因?yàn)槲醋稣{(diào)整。

第三部分  贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。