南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門2019年度部門決算

目錄

第一部分南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7 個，包括鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預(yù)算單位。本部門2019年年末編制人數(shù) 53 人，其中行政編制 25 人，事業(yè)編制 28 人；年末實(shí)有人數(shù) 43 人，其中在職人員 43人，離休人員 7 人，退休人員 13 人。

第二部分  2019年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計125,14.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.04萬元，較2018年減少37.25萬元，下降30.9 %；本年收入合計12431.82萬元，較2018年增加9013.6萬元，增長254.72%，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入及其他收入等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4777.94萬元，占38.43%；其他收入7653.88萬元，占61.57%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 12514.86萬元，其中本年支出合計12514.86萬元，較2018年增加8976.34萬元，增長253.67%，主要原因是：其他支出大幅度增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少83.04 萬元，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1728.56萬元，占13.81%；項(xiàng)目支出10786.29萬元，占86.19%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為847.76萬元，決算數(shù)為4860.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為716.1萬元，決算數(shù)為  716.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為111.74萬元，決算數(shù)為111.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.41萬元，決算數(shù)為97.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.95萬元，決算數(shù)為25.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2568.72萬元。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1341.07萬元，決算數(shù)為1341.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出944.93萬元，其中：

（一）工資福利支出604.01萬元，較2018年增加131.92  萬元，增長21.84%，主要原因是：人員工資增加，其他社會保障支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出336.33萬元，較2018年減少 82.54  萬元，下降24.54 %，主要原因是：差旅費(fèi)支出大幅下降。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 4.59萬元，較2018年增加1.09萬元，增長23.74%，主要原因是：生活補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)。

（四）資本性支出0萬元，與2018年一致。主要原因是：2019年未發(fā)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為24.17萬元，完成預(yù)算的80.57%，決算數(shù)較2018年減少0.78萬元，下降3.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0。主要原因是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為16.28萬元，完成預(yù)算的85.68%，決算數(shù)較2018年減少0.52萬元，下降3.2%。主要原因是：本年壓減了公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.89萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0萬元，下降0。主要原因是：本年未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為7.89萬元，完成預(yù)算的71.73%，決算數(shù)較2018年減少0.25萬元，下降3.1%。主要原因是：本年壓減了公務(wù)用車支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.33萬元，較年2018年數(shù)減少82.54萬元，下降19.7%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)能降耗，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，組織對幸福村集中供水項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出166萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

幸福村集中供水項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，幸福村集中供水項(xiàng)目績效自評得分為99.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166萬元，執(zhí)行數(shù)為166萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善126戶貧困戶、566人的安全飲水問題，貧困戶飲水問題得到全面解決，生活飲水條件得到較大改善，農(nóng)村居民飲水安全有了保障。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府.XLS