南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預(yù)算單位。
本部門2017年年末編制數(shù)57人，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制32人；實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)51人，包括行政人員24人、全額事業(yè)27人；退休人員11人。
第二部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計2489.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.21萬元，較2016年增加1419.86萬元，增長132.7%；本年收入合計2374.61萬元，較2016年增加1387.16萬元，增長140.48%，主要原因是：增加了政府性基金預(yù)算財政撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2374.61萬元，占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計2489.82萬元，其中本年支出合計2369.53萬元，較2016年增加1414.78萬元，增長148.18%，主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.29萬元，較2016年增加5.08萬元，增長4.41%，主要原因是：有些支出跨年度報賬導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出754.05萬元，占31.82%；項目支出1615.48萬元，占68.18%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為957.26萬元，決算數(shù)為2369.53萬元，完成年初預(yù)算的247.53%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為580.95萬元，決算數(shù)為533.93萬元，完成年初預(yù)算的91.91%，主要原因是：節(jié)約開支。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為73.23萬元，決算數(shù)為73.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。
（三）化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為30.97萬元，決算數(shù)為30.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。
（四）社會保障和就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為62.21萬元，決算數(shù)為68.18萬元，完成年初預(yù)算的109.6%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為209.9萬元，決算數(shù)為300.97萬元，完成年初預(yù)算的143.39%，主要原因是：扶貧及農(nóng)業(yè)發(fā)展需要。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1313.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：圩鎮(zhèn)改造等項目資金增加。
（七）國土海洋氣象年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害防治支出增加。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為46.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：扶貧等項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出754.05萬元，其中：
（一）工資福利支出436.13萬元，較2016年增加95.75萬元，增長28.13%，主要原因是：新招聘人員增加，工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出314.42萬元，較2016年減少64.63萬元，下降17.05%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.5萬元，較2016年減少231.82萬元，下降98.51%，主要原因是：村干部工資在項目支出核算。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.49萬元，完成預(yù)算的84.97%，決算數(shù)較2016年減少0.38萬元，下降1.47 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為17.27萬元，完成預(yù)算的90.89%，決算數(shù)較2016年減少0.12萬元，下降0.69%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.22萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為8.22萬元，完成預(yù)算的74.73%，決算數(shù)較2016年減少0.26萬元，下降3.07%。主要原因是：厲行節(jié)約。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少64.63萬元，下降17.05%，主要原因是：厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
2017年本部門積極開展預(yù)算績效評價工作，嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
