南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府概況

    一,、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府2017年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)政府2017年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府概況

一,、部門主要職能

南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管浮石鄉(xiāng)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu),，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù),，維護社會穩(wěn)定,，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：鄉(xiāng)政府本級和6個所屬預(yù)算單位,。

本部門2017年年末編制數(shù)57人,，其中：行政編制25人、全額事業(yè)編制32人；實有人數(shù)51人,，其中：在職人數(shù)51人,，包括行政人員24人、全額事業(yè)27人,；退休人員11人,。

第二部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算表

詳見附件

第三部分  南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2489.82萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.21萬元,，較2016年增加1419.86萬元，增長132.7%,；本年收入合計2374.61萬元,，較2016年增加1387.16萬元，增長140.48%,，主要原因是：增加了政府性基金預(yù)算財政撥款,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2374.61萬元，占  100%,。 

二,、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2489.82萬元，其中本年支出合計2369.53萬元,，較2016年增加1414.78萬元,，增長148.18%，主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.29萬元,，較2016年增加5.08萬元，增長4.41%,，主要原因是：有些支出跨年度報賬導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn),。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出754.05萬元，占31.82%,；項目支出1615.48萬元,，占68.18%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為957.26萬元,，決算數(shù)為2369.53萬元,，完成年初預(yù)算的247.53%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為580.95萬元，決算數(shù)為533.93萬元,，完成年初預(yù)算的91.91%,，主要原因是：節(jié)約開支。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為73.23萬元,，決算數(shù)為73.23萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行,。

（三）化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為30.97萬元,，決算數(shù)為30.97萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行,。

（四）社會保障和就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為62.21萬元，決算數(shù)為68.18萬元,，完成年初預(yù)算的109.6%,，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（五）農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為209.9萬元,，決算數(shù)為300.97萬元,，完成年初預(yù)算的143.39%，主要原因是：扶貧及農(nóng)業(yè)發(fā)展需要,。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為1313.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：圩鎮(zhèn)改造等項目資金增加,。

（七）國土海洋氣象年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.28萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害防治支出增加。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為46.76萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：扶貧等項目支出增加,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出754.05萬元，其中：

（一）工資福利支出436.13萬元,，較2016年增加95.75萬元,，增長28.13%，主要原因是：新招聘人員增加,，工資增加,。

（二）商品和服務(wù)支出314.42萬元,，較2016年減少64.63萬元,，下降17.05%,，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出3.5萬元,，較2016年減少231.82萬元,，下降98.51%，主要原因是：村干部工資在項目支出核算,。

（四）其他資本性支出0萬元,，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.49萬元,，完成預(yù)算的84.97%,，決算數(shù)較2016年減少0.38萬元，下降1.47 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元,，決算數(shù)為17.27萬元,，完成預(yù)算的90.89%，決算數(shù)較2016年減少0.12萬元,，下降0.69%,。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.22萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為8.22萬元,，完成預(yù)算的74.73%，決算數(shù)較2016年減少0.26萬元,，下降3.07%,。主要原因是：厲行節(jié)約,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出314.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致）,，較2016年減少64.63萬元,，下降17.05%，主要原因是：厲行節(jié)約,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）,。

九,、預(yù)算績效情況說明

2017年本部門積極開展預(yù)算績效評價工作，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，加強資金績效管理,。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等。