目 錄
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級和2個(gè)所屬預(yù)算單位。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)86人，其中在職人員64人，退休人員20人；年末學(xué)生人數(shù)8694人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3516.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計(jì)3516.46萬元，較2019年1956.79增加1559.67萬元，增長79.7%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3516.46萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3516.46萬元，其中本年支出合計(jì)3516.46萬元，較2019年增加1559.67萬元，增長79.7%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3516.46萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3642.86萬元，決算數(shù)為3516.46萬元，完成年初預(yù)算的96.53%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2884.86萬元，決算數(shù)為811.26萬元，完成年初預(yù)算的28.12%，主要原因是：實(shí)際支出下降。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為133.6萬元，決算數(shù)為133.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.06萬元，決算數(shù)為76.15萬元，完成年初預(yù)算的97.55%。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)41.76萬元，決算數(shù)為40.13萬元，完成年初預(yù)算的96.1%。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為504.58萬元，決算數(shù)為117.8萬元，完成年初預(yù)算的23.34%。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2337.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3516.46萬元，其中：
（一）工資福利支出1803.61萬元，較2019年增加977.06萬元，增長118.21%，主要原因是：聘用人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出659.32萬元，較2019年減少104.07萬元，下降13.63%，主要原因是：嚴(yán)格控制日常開支。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1053.53萬元，較2019年增加701.97萬元，增長199.67%，主要原因是：其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為87.8萬元，決算數(shù)為68.98萬元，完成預(yù)算的78.56%，決算數(shù)較2019年增加31.6萬元，增加84.53%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.9萬元，決算數(shù)為23.37萬元，完成預(yù)算的75.63%，決算數(shù)較2019年減少5.93萬元，下降20.24%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待262批，累計(jì)接待2700人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.61萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為36萬元，決算數(shù)為39.14萬元，完成預(yù)算的108.72%，決算數(shù)較2019年增加39.14萬元，增長100%，主要原因是購置2輛公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.9萬元，決算數(shù)為6.47萬元，完成預(yù)算的30.96%，決算數(shù)較2019年減少1.61萬元，下降19.93%，主要原因是新購置公車使用時(shí)間短，新車維護(hù)較少，年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出659.32萬元，較上年決算數(shù)減少104.07萬元，降低13.63%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額41.51萬元，其中：政府采購貨物支出41.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
九、預(yù)算績效情況說明
2020年我單位對各預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，積極開展預(yù)算績效評價(jià)工作，通過對預(yù)算編制的執(zhí)行情況，對照預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的有效性，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算的差異率，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績效評價(jià)，加強(qiáng)資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
