龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位,。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)63人,，其中行政編制25人，事業(yè)編制38人,；年末實(shí)有人數(shù)81人,，其中在職人員63人，離休人員0人,，退休人員18人,；年末學(xué)生人數(shù)7694人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1956.79萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入合計(jì)1956.79萬(wàn)元,，較2018年減少825.88萬(wàn)元,，下降29.68%，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入等減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1956.79萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1956.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1956.79萬(wàn)元,，較2018年減少825.88萬(wàn)元,，下降29.68%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：收支平衡,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1956.79萬(wàn)元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出0萬(wàn)元，占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1294.49萬(wàn)元，決算數(shù)為1956.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的151.16%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為441.29萬(wàn)元，決算數(shù)為106.45萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的24.12%,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,。
（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為120.08萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.27萬(wàn)元，決算數(shù)為11.65萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的14.16%,。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)36.46萬(wàn)元，決算數(shù)為2.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.74%,。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為501.12萬(wàn)元,，決算數(shù)為452.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.39%,。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為1114.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為268.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1941.51萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出826.55萬(wàn)元,，較2018年增加258.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)45.53%，主要原因是：征地拆遷任務(wù)重,，執(zhí)法隊(duì)人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出763.39萬(wàn)元，較2018年減少324.31萬(wàn)元,，下降29.81%,，主要原因是：嚴(yán)格控制日常開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出351.56萬(wàn)元,，較2018年減少400.76萬(wàn)元,，下降53.26%，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少,。
（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是：沒(méi)有列支,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元,，決算數(shù)為37.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算的71.88%，決算數(shù)較2018年減少13.53萬(wàn)元,，下降26.57%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元,，決算數(shù)為29.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.51%,，決算數(shù)較2018年減少0.93萬(wàn)元,，下降3.07%,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.08萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未購(gòu)置公車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元,，決算數(shù)為8.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.47%,，決算數(shù)較2018年減少12.6萬(wàn)元,，下降60.92%。主要原因是：公車報(bào)廢,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出763.39萬(wàn)元，較年2018年數(shù)減少324.31萬(wàn)元,，降低29.81%,，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減開(kāi)支。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額7.74萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2019年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我單位對(duì)各預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，通過(guò)對(duì)預(yù)算編制的執(zhí)行情況,，對(duì)照預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的有效性,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算的差異率,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
