龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級和6個所屬預(yù)算單位。
本部門2019年年末編制人數(shù)63人，其中行政編制25人，事業(yè)編制38人；年末實有人數(shù)81人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員18人；年末學(xué)生人數(shù)7694人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1956.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入合計1956.79萬元，較2018年減少825.88萬元，下降29.68%，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1956.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1956.79萬元，其中本年支出合計1956.79萬元，較2018年減少825.88萬元，下降29.68%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1956.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1294.49萬元，決算數(shù)為1956.79萬元，完成年初預(yù)算的151.16%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為441.29萬元，決算數(shù)為106.45萬元，完成年初預(yù)算的24.12%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為120.08萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.27萬元，決算數(shù)為11.65萬元，完成年初預(yù)算的14.16%。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)36.46萬元，決算數(shù)為2.46萬元，完成年初預(yù)算的6.74%。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為501.12萬元，決算數(shù)為452.99萬元，完成年初預(yù)算的90.39%。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1114.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為268.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1941.51萬元，其中：
（一）工資福利支出826.55萬元，較2018年增加258.61萬元，增長45.53%，主要原因是：征地拆遷任務(wù)重，執(zhí)法隊人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出763.39萬元，較2018年減少324.31萬元，下降29.81%，主要原因是：嚴格控制日常開支。
（三）對個人和家庭補助支出351.56萬元，較2018年減少400.76萬元，下降53.26%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有列支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為37.38萬元，完成預(yù)算的71.88%，決算數(shù)較2018年減少13.53萬元，下降26.57%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為29.3萬元，完成預(yù)算的94.51%，決算數(shù)較2018年減少0.93萬元，下降3.07%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.08萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：未購置公車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為8.08萬元，完成預(yù)算的38.47%，決算數(shù)較2018年減少12.6萬元，下降60.92%。主要原因是：公車報廢。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出763.39萬元，較年2018年數(shù)減少324.31萬元，降低29.81%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額7.74萬元，其中：政府采購貨物支出7.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
九、預(yù)算績效情況說明
2019年我單位對各預(yù)算支出項目進行了預(yù)算績效評價，積極開展預(yù)算績效評價工作，通過對預(yù)算編制的執(zhí)行情況，對照預(yù)算編制的準確性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的有效性，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算的差異率，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，注重資金使用績效評價，加強資金績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
