贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
5.組織實施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作；
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險救災(zāi)工 作。
11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。 12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。
13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個，包括政府本級和6個所屬預(yù)算單位。編制數(shù)63人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制40人；實有人數(shù)93人，其中：在職人數(shù)64人，包括行政人員24人、全額事業(yè)40人。在校學(xué)生828人，其中：學(xué)前教育104人、小學(xué)290人、初中188人、高中73人、大學(xué)98人、中等專業(yè)學(xué)校75人。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為3642.86萬元，其中：財政撥款收入1226.16萬元，占收入預(yù)算總額的33.66%，事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入1564萬元，占收入預(yù)算總額的42.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金852.7萬元，占收入預(yù)算總額的23.41%
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為3642.86萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3642.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出2476.55萬元，占支出預(yù)算總額的67.98%、商品和服務(wù)支出781.48萬元，占支出預(yù)算總額的21.45%、對個人和家庭的補(bǔ)助支出348.83萬元，占支出預(yù)算總額的9.58%，資本性支出36萬元，占支出預(yù)算總額的0.99 %；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2884.86萬元，占支出預(yù)算總額的79.19%；文化旅游體育與傳媒支出133.6萬元，占支出預(yù)算總額的3.67%；社會保障和就業(yè)78.06萬元，占支出預(yù)算總額的2.14%；衛(wèi)生健康支出41.76萬元，占支出預(yù)算總額的1.15%；農(nóng)林水支出504.58萬元，占支出預(yù)算總額的13.85%。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算1226.16萬元，占支出預(yù)算總額的33.66%，具體為：一般公共服務(wù)支出466.11萬元，占財政補(bǔ)助支出的38.01%；文化旅游體育與傳媒支出133.60萬元，占財政補(bǔ)助支出的10.90%，社會保障和就業(yè)75.74萬元，占財政補(bǔ)助支出的6.18%；衛(wèi)生健康支出40.13萬元，占財政補(bǔ)助支出的3.27%，農(nóng)林水支出510.58萬元，占財政補(bǔ)助支出的41.64%。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級及6個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算327.54萬元，比2019年預(yù)算減少74.13萬元，下降18.46%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購總額36萬元，其中：公車采購36萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
無。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排87.8萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費30.9萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置36萬元，比上年增36萬元，主要原因是：2020年我單位計劃購置2輛公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費20.9萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：公車改革，公車運行維護(hù)費不超去年預(yù)算。
第三部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
