贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明
一,、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權,，領導和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
3.按照管理權限，負責協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設,、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
4.依法指導,、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作,，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務工作,；
5.組織實施區(qū)街居經(jīng)濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃,；負責本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作,；
6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助,，做好社會保障工作,；
9、接待群眾來信來訪事項,，反映群眾的意見和要求,；
10,、配合有關部門做好防汛、防火,、防災,、搶險救災工 作。
11,、負責黨的基層組織建設,、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。 12,、負責本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵,、預備役登記,、民兵整組、訓練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作,。
13、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預算單位7個,，包括政府本級和6個所屬預算單位,。編制數(shù)63人，其中：行政編制23人,、全額事業(yè)編制40人,；實有人數(shù)93人，其中：在職人數(shù)64人,，包括行政人員24人,、全額事業(yè)40人。在校學生828人,，其中：學前教育104人,、小學290人、初中188人,、高中73人,、大學98人、中等專業(yè)學校75人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明
一,、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為3642.86萬元，其中：財政撥款收入1226.16萬元,，占收入預算總額的33.66%,，事業(yè)收入0萬元,，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預算總額的0%,；其他收入1564萬元，占收入預算總額的42.93%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金852.7萬元,，占收入預算總額的23.41%
（二）支出預算情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為3642.86萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3642.86萬元,，占支出預算總額的100%,，包括工資福利支出2476.55萬元，占支出預算總額的67.98%,、商品和服務支出781.48萬元,，占支出預算總額的21.45%、對個人和家庭的補助支出348.83萬元,，占支出預算總額的9.58%,，資本性支出36萬元，占支出預算總額的0.99 %,；
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2884.86萬元,，占支出預算總額的79.19%；文化旅游體育與傳媒支出133.6萬元,，占支出預算總額的3.67%,；社會保障和就業(yè)78.06萬元，占支出預算總額的2.14%,；衛(wèi)生健康支出41.76萬元,，占支出預算總額的1.15%；農(nóng)林水支出504.58萬元,，占支出預算總額的13.85%,。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預算1226.16萬元，占支出預算總額的33.66%,，具體為：一般公共服務支出466.11萬元,，占財政補助支出的38.01%；文化旅游體育與傳媒支出133.60萬元,，占財政補助支出的10.90%,，社會保障和就業(yè)75.74萬元，占財政補助支出的6.18%,；衛(wèi)生健康支出40.13萬元,，占財政補助支出的3.27%，農(nóng)林水支出510.58萬元,，占財政補助支出的41.64%,。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金,。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級及6個所屬預算單位機關運行費預算327.54萬元,，比2019年預算減少74.13萬元,，下降18.46%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購總額36萬元，其中：公車采購36萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,，我單位無公務用車。
（八）一級項目績效目標設置情況
無,。
二,、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排87.8萬元。其中：
因公出國（境）費無,。
公務接待費30.9萬元,，比上年減0.1萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車購置36萬元,，比上年增36萬元,，主要原因是：2020年我單位計劃購置2輛公務車輛。
公務用車運行維護費20.9萬元,，比上年減0.1萬元,，主要原因是：公車改革，公車運行維護費不超去年預算,。
第三部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
