贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府
2019年部門預算
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一,、2019 年部門預算收支情況說明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議,、決定；
2.依照區(qū)委,、區(qū)政府授權,，領導和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟,、文化,、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3.按照管理權限,，負責協(xié)調(diào),、督促、檢查本轄區(qū)的機關,、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設,、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī),；
4.依法指導,、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧,、民族宗教、老齡,、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務工作,；
5.組織實施區(qū)街居經(jīng)濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃,；負責本級財政工作,，協(xié)調(diào)稅費征收、管理工作,；
6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作,；
7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦,，組織社會救助，做好社會保障工作,；
9,、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求,；
10,、配合有關部門做好防汛、防火,、防災、搶險救災工作,。
11,、負責黨的基層組織建設、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作,，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。
12、負責本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預備役登記、民兵整組,、訓練和國防知識教育等工作,，做好“雙擁”工作。
13,、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預算單位7個,包括鎮(zhèn)政府本級和6個所屬預算單位,編制人數(shù)小計63人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)40人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計86人,其中：在職人數(shù)小計64人,包括行政在職人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)41人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人,在校學生5072人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1294.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入1181.22萬元,，較上年預算安排增加67.38萬元,；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元,，較上年預算安排減少1279.78萬元,；上年結轉(zhuǎn)資金113.26萬元，較上年預算安排增加19.9萬元,。
（二）支出預算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1294.49萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1294.49萬元，較上年預算安排減少1192.49萬元,，包括：工資福利支出508.22萬元,，商品和服務支出401.67萬元，對個人和家庭的補助支出344.60萬元,，資本性支出40萬元,；項目支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元,，包括：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出441.29萬元,，較上年預算安排減少1401.35萬元,；社會保障和就業(yè)82.27萬元，較上年預算安排減少24.72萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.46萬元,，較上年預算安排增加5.22萬元；農(nóng)林水支出501.12萬元,，較上年預算安排增加96.87萬元,。文化旅游體育與傳媒支出120.08萬元，較上年預算安排減少13.03萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出508.22萬元,，較上年預算安排減少1050.47萬元,；商品和服務支出401.67萬元,，較上年預算安排減少213.87萬元；對個人和家庭的補助344.60萬元,，較上年預算安排增加67.85萬元,；資本性支出40萬元，較上年預算安排增加4萬元；其他支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額1181.22萬元，較上年預算安排增加67.38萬元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出441.29萬元,；社會保障和就業(yè)82.27萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.46萬元,；農(nóng)林水支出501.12萬元；文化旅游體育與傳媒支出120.08萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出1181.82萬元，較上年預算安排增加67.38萬元,，包括：工資福利支出508.22萬元,，商品和服務支出328.4萬元，對個人和家庭的補助支出344.6萬元,，資本性支出0萬元；項目支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,，包括：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元,，對個人和家庭的補助支出0萬元,，資本性支出0萬元，其他支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2019年 龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級及下屬6個參公單位部門機關運行費預算401.67萬元,，比2018年預算減少213.87萬元,，下降34.74%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額40萬元,，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算10萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年部門預算安排一般公務用車車輛2輛。
（八）一級項目績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的一級項目0個,，涉及資金0萬元,，二級項目0 個（部門預算中 200 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個,，涉及資金0萬元）,，涉及資金0萬元。
二,、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排52萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務接待費31萬元，比上年減少0.2萬元,，主要原因是：履行節(jié)約原則,，公務接待費預算相應減少。
公務用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務用車運行維護費21萬元,，比上年減少0.2萬元，主要原因是：履行節(jié)約原則,，2019年預算相應減少。
第三部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2019年全部結轉(zhuǎn)結余的資金數(shù),，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
