贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；  

2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)；
  3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
  4.依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯(lián)、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作；
  5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作；
  6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作；
  7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；
   8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦，組織社會(huì)救助，做好社會(huì)保障工作；
  9、接待群眾來信來訪事項(xiàng)，反映群眾的意見和要求；

10、配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防災(zāi)、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。  

11、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預(yù)備役登記、民兵整組、訓(xùn)練和國防知識(shí)教育等工作，做好“雙擁”工作。

13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個(gè),包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和6個(gè)所屬預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)63人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)40人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)86人,其中：在職人數(shù)小計(jì)64人,包括行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)41人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人,在校學(xué)生5072人。

第二部分  贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1294.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1181.22萬元，較上年預(yù)算安排增加67.38萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少1279.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金113.26萬元，較上年預(yù)算安排增加19.9萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1294.49萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1294.49萬元，較上年預(yù)算安排減少1192.49萬元，包括：工資福利支出508.22萬元，商品和服務(wù)支出401.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出344.60萬元，資本性支出40萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，包括：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出441.29萬元，較上年預(yù)算安排減少1401.35萬元；社會(huì)保障和就業(yè)82.27萬元，較上年預(yù)算安排減少24.72萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.46萬元，較上年預(yù)算安排增加5.22萬元；農(nóng)林水支出501.12萬元，較上年預(yù)算安排增加96.87萬元。文化旅游體育與傳媒支出120.08萬元，較上年預(yù)算安排減少13.03萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出508.22萬元，較上年預(yù)算安排減少1050.47萬元；商品和服務(wù)支出401.67萬元，較上年預(yù)算安排減少213.87萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助344.60萬元，較上年預(yù)算安排增加67.85萬元；資本性支出40萬元，較上年預(yù)算安排增加4萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1181.22萬元，較上年預(yù)算安排增加67.38萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出441.29萬元；社會(huì)保障和就業(yè)82.27萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.46萬元；農(nóng)林水支出501.12萬元；文化旅游體育與傳媒支出120.08萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1181.82萬元，較上年預(yù)算安排增加67.38萬元，包括：工資福利支出508.22萬元，商品和服務(wù)支出328.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出344.6萬元，資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，包括：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

    2019年 龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及下屬6個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算401.67萬元，比2018年預(yù)算減少213.87萬元，下降34.74%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車車輛2輛。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)31萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：履行節(jié)約原則，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：履行節(jié)約原則，2019年預(yù)算相應(yīng)減少。

第三部分  贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。