贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心是股級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：全區(qū)旅游信息調(diào)研和旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究,；擬定并指導(dǎo)實施重點旅游區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)和重點旅游產(chǎn)品開發(fā),；對全區(qū)新建、改建,、擴建旅游區(qū)(點)項目進行審核,；引導(dǎo)全區(qū)旅游業(yè)利用外資和社會投資；開拓全區(qū)旅游客源市場,擬定全區(qū)旅游客源市場開發(fā)規(guī)劃和措施并組織實施,；組織全區(qū)旅游業(yè)的對外宣傳,、交流活動；貫徹執(zhí)行國家各類旅游區(qū)(點),、度假區(qū)及星級飯店,、旅行社和特種旅游項目時設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)實施,；協(xié)助全區(qū)經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社(公司)的設(shè)立審核,、報批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)星級飯店的審核,、報批工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游度假區(qū)的審核、報批工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級劃分,、審核和報批工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)出國旅游和赴香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)旅游及邊境旅游政策,并指導(dǎo)實施；協(xié)助外國和香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)機構(gòu)、人員在全區(qū)開設(shè)旅游機構(gòu)的審核、報批工作,；組織開展旅游業(yè)對外合作交流,；開展藝術(shù)創(chuàng)作,培養(yǎng)全區(qū)戲劇創(chuàng)作者及業(yè)余戲劇愛好者,充實創(chuàng)作隊伍；負(fù)責(zé)文化理論研究,、戲劇創(chuàng)作與評論,；培養(yǎng)戲劇創(chuàng)作評論、藝術(shù)理論研究隊伍,推動戲劇創(chuàng)作,、藝術(shù)理論研究事業(yè)發(fā)展,；組織聯(lián)系戲劇院團和專業(yè)社團進行戲劇藝術(shù)的各項專業(yè)活動；整理,、挖掘地方戲劇,加強對區(qū)外的戲劇文化交流活動,。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個（副股級）：人事秘書股,、旅游產(chǎn)品開發(fā)股,、市場規(guī)劃發(fā)展股、文旅宣傳推廣股,。核定人員編制14名（其中全額撥款8名,、“退一減一”自收自支6名），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1名,，副主任1名,，副股級4名。

2024年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心共有預(yù)算單位1個,，包括中心本級預(yù)算單位,。編制數(shù)14人，其中：全額補助事業(yè)編制人數(shù)8人,、自收自支編制人數(shù)6人,；實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)6人,，包括全額事業(yè)6人,；臨聘人員4人；退休人員3人,，遺屬人數(shù)1人,。

注：本單位2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,，故此表無數(shù)據(jù)

第三部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心收入預(yù)算總額為736.89萬元，較上年預(yù)算安排減少104.84萬元,，主要原因是項目減少,。其中：財政撥款收入105.24萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元;其他收入611.65萬元，較上年預(yù)算安排減少128.75萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為736.89萬元,，較上年預(yù)算安排減少104.84萬元，主要原因是項目減少,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出83.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元，其中：工資福利支出76.04萬元,，商品和服務(wù)支出6.46萬元,，對個人和家庭的補助1.5萬元,，資本性支出0萬元,。項目支出652.9萬元，較上年預(yù)算安排減少108.75萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出88.23萬元,，較上年預(yù)算安排減少3.68萬元;社會保障和就業(yè)支出6.35萬元，較上年預(yù)算安排減少0.38萬元;衛(wèi)生健康支出2.54萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.15萬元;

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出76.04萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.51萬元;商品和服務(wù)支出6.46萬元，與上年預(yù)算安排持平;對個人和家庭的補助1.5萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.41萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算總額為105.24萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元,，主要原因是住房保障支出增加,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出88.23萬元，社會保障和就業(yè)支出6.35萬元,，衛(wèi)生健康支出2.54萬元,，住房保障支出8.12萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出83.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元,，其中：工資福利支出76.04萬元，商品和服務(wù)支出6.46萬元,，對個人和家庭的補助1.5萬元,，資本性支出0萬元。項目支出652.9萬元,，較上年預(yù)算安排減少108.75萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算6.46萬元,，與2024年預(yù)算持平，主要原因是總?cè)藬?shù)無變化。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2025年旅游工作經(jīng)費項目情況說明

1.2025年旅游工作經(jīng)費項目

（1）項目概述

開展2025年旅游工作基本運轉(zhuǎn)支出,。

（2）立項依據(jù)

旅游工作需要,。

（3）實施主體

贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心。

（4）實施方案

視實際工作情況定,。

（5）實施周期

一年,。

（6）年度預(yù)算安排

16萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：實現(xiàn)基本旅游工作正常運轉(zhuǎn),。

績效指標(biāo)：經(jīng)費成本指標(biāo)小于等于16萬元,，開展活動次數(shù)大于等于2場，活動主題貼合率大于等于95%,，完成時限年底,，旅游服務(wù)能力提升。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排2.5萬元,，與上年持平，其中：

因公出國0萬元,，與上年持平,。

公務(wù)接待2.5萬元，與上年持平,。

公務(wù)用車運行0萬元,，與上年持平,。

公務(wù)用車購置0元，與上年持平,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（七）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(文旅中心)_2025-02-06