贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心是股級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：全區(qū)旅游信息調(diào)研和旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究；擬定并指導(dǎo)實(shí)施重點(diǎn)旅游區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)和重點(diǎn)旅游產(chǎn)品開發(fā)；對(duì)全區(qū)新建、改建、擴(kuò)建旅游區(qū)(點(diǎn))項(xiàng)目進(jìn)行審核；引導(dǎo)全區(qū)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資；開拓全區(qū)旅游客源市場(chǎng),擬定全區(qū)旅游客源市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃和措施并組織實(shí)施；組織全區(qū)旅游業(yè)的對(duì)外宣傳、交流活動(dòng)；貫徹執(zhí)行國(guó)家各類旅游區(qū)(點(diǎn))、度假區(qū)及星級(jí)飯店、旅行社和特種旅游項(xiàng)目時(shí)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)助全區(qū)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社(公司)的設(shè)立審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)星級(jí)飯店的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游度假區(qū)的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游區(qū)(點(diǎn))質(zhì)量等級(jí)劃分、審核和報(bào)批工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)出國(guó)旅游和赴香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)旅游及邊境旅游政策,并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)助外國(guó)和香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)機(jī)構(gòu)、人員在全區(qū)開設(shè)旅游機(jī)構(gòu)的審核、報(bào)批工作；組織開展旅游業(yè)對(duì)外合作交流；開展藝術(shù)創(chuàng)作,培養(yǎng)全區(qū)戲劇創(chuàng)作者及業(yè)余戲劇愛好者,充實(shí)創(chuàng)作隊(duì)伍；負(fù)責(zé)文化理論研究、戲劇創(chuàng)作與評(píng)論；培養(yǎng)戲劇創(chuàng)作評(píng)論、藝術(shù)理論研究隊(duì)伍,推動(dòng)戲劇創(chuàng)作、藝術(shù)理論研究事業(yè)發(fā)展；組織聯(lián)系戲劇院團(tuán)和專業(yè)社團(tuán)進(jìn)行戲劇藝術(shù)的各項(xiàng)專業(yè)活動(dòng)；整理、挖掘地方戲劇,加強(qiáng)對(duì)區(qū)外的戲劇文化交流活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（副股級(jí)）：人事秘書股、旅游產(chǎn)品開發(fā)股、市場(chǎng)規(guī)劃發(fā)展股、文旅宣傳推廣股。核定人員編制14名（其中全額撥款8名、“退一減一”自收自支6名），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1名，副主任1名，副股級(jí)4名。

2024年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括中心本級(jí)預(yù)算單位。編制數(shù)14人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人、自收自支編制人數(shù)6人；實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)6人，包括全額事業(yè)6人；臨聘人員4人；退休人員3人，遺屬人數(shù)1人。

注：本單位2025年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故此表無數(shù)據(jù)

第三部分  贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心收入預(yù)算總額為736.89萬元，較上年預(yù)算安排減少104.84萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入105.24萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元;其他收入611.65萬元，較上年預(yù)算安排減少128.75萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為736.89萬元，較上年預(yù)算安排減少104.84萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出83.99萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元，其中：工資福利支出76.04萬元，商品和服務(wù)支出6.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出652.9萬元，較上年預(yù)算安排減少108.75萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出88.23萬元，較上年預(yù)算安排減少3.68萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.35萬元，較上年預(yù)算安排減少0.38萬元;衛(wèi)生健康支出2.54萬元，較上年預(yù)算安排減少0.15萬元;

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出76.04萬元，較上年預(yù)算安排增加3.51萬元;商品和服務(wù)支出6.46萬元，與上年預(yù)算安排持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加0.41萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為105.24萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元，主要原因是住房保障支出增加。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出88.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.35萬元，衛(wèi)生健康支出2.54萬元，住房保障支出8.12萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出83.99萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元，其中：工資福利支出76.04萬元，商品和服務(wù)支出6.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出652.9萬元，較上年預(yù)算安排減少108.75萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.46萬元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是總?cè)藬?shù)無變化。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年單位政府采購(gòu)總額0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2025年旅游工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1.2025年旅游工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

開展2025年旅游工作基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

旅游工作需要。

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心。

（4）實(shí)施方案

視實(shí)際工作情況定。

（5）實(shí)施周期

一年。

（6）年度預(yù)算安排

16萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)基本旅游工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

績(jī)效指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)成本指標(biāo)小于等于16萬元，開展活動(dòng)次數(shù)大于等于2場(chǎng)，活動(dòng)主題貼合率大于等于95%，完成時(shí)限年底，旅游服務(wù)能力提升。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.5萬元，與上年持平，其中：

因公出國(guó)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待2.5萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置0元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(文旅中心)_2025-02-06