贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況

一,、部門主要職責

二,、機構設置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九,、《部門整體支出績效目標表》

十,、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況

一,、部門主要職責

贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局是區(qū)委區(qū)政府組成部門，主要職責是：主管全區(qū)文化藝術,、文物保護,、文物考古、文化市場管理,、指導全區(qū)群眾文化藝術活動,、圖書事業(yè)等工作，負責對全區(qū)文化,、電影行業(yè)管理,。

統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產業(yè),、旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂全區(qū)文化事業(yè),、文化產業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施,，推進文化和旅游融合發(fā)展,，推進文化、旅游體制機制改革,。

二,、機構設置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局共有下屬預算單位4個，包括：南康區(qū)文化館,、南康區(qū)博物館,、南康區(qū)圖書館以及南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心。

本單位設立4個內設機構,，分別是：人事秘書股,、公共服務藝術股、資源開發(fā)和產業(yè)發(fā)展股,、市場管理和科技股,。

本單位編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制人數(shù)7人,，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)62人，自收自支編制人數(shù)6人,。本單位實有人數(shù)小計65人,，其中：在職人數(shù)小計65人，行政在職人數(shù)7人,，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)58人。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)62人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)5人,。

第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算表 

（本部門2025年未安排政府性基金支出,，故此表無數(shù)據(jù)）

（本部門2025年未安排國有資金經營支出，故此表無數(shù)據(jù)）

第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情

2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局收入預算總額為4259.92萬元,，較上年預算安排增加596.56萬元；財政撥款收入1677.2萬元,，較上年預算安排增加403.74萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉468.42萬元,，較上年預算安排增加468.42萬元,。

（二）支出預算情況

2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局支出預算總額為支出預算總額為4259.92萬元，較上年預算安排增加596.56萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出947.37萬元,，較上年預算安排增加35.72萬元，其中：工資福利支出850.16萬元,，商品和服務支出86.44萬元,，對個人和家庭的補助10.78萬元，資本性支出0萬元,。項目支出3312.54萬元,，較上年預算安排增加92.41萬元，其中：工資福利支出318.93萬元,，商品和服務支出2476.61萬元,，對個人和家庭的補助63.54萬元，資本性支出72.28萬元,，對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出4078.44萬元，較上年預算安排增加516.6萬元;教育支出0萬元,，較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,，較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出74.28萬元，較上年預算安排增加1.71萬元;衛(wèi)生健康支出29.63萬元,，較上年預算安排增加0.68萬元;農林水支出0萬元,，較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出77.56萬元，較上年預算安排增加77.56萬元,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出850.16萬元,，較上年預算安排增加77.42萬元;商品和服務支出86.44萬元，較上年預算安排減少42.06萬元;對個人和家庭的補助62.54萬元,，較上年預算安排增加23.94萬元;資本性支出72.28萬元,，較上年預算安排減少122.72萬元;對企業(yè)補助104.96萬元，較上年預算安排增加104.96萬元,。

 （三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1677.2萬元,，較上年預算安排增加403.74萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1495.72萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出74.28萬元，衛(wèi)生健康支出29.63萬元,，住房保障支出77.56萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出947.37萬元，較上年預算安排增加35.72萬元,，其中：工資福利支出850.16萬元,，商品和服務支出86.44萬元,，對個人和家庭的補助10.78萬元，資本性支出0萬元,。項目支出729.83萬元,，較上年預算安排增加368.01萬元，其中：商品和服務支出555.88萬元,，對個人和家庭的補助55.5萬元,，資本性支出31.69萬元，其他相關支出30.2萬元,。

（四）政府性基金情況

202年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2024年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算633.11萬元,，比2024年預算增加248.04萬元，增長64.4%,，主要原因是委托業(yè)務費,、其他商品和服務支出增多。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,，其中: 政府采購貨物預算38萬元， 政府采購工程預算0萬元,， 政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛0輛,，其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。 

（九）2025年文物征集費、2025年演藝事業(yè)補助經費項目情況說明

1.2025年文物征集費項目

（1）項目概述：贛州市南康區(qū)博物館2025年預算項目資金--文物征集費為本級財政撥款資金項目,，該項目資金主要用于增加館藏文物數(shù)量,，豐富館藏品類別,，滿足展覽建設需要。

（2）立項依據(jù)：無

（3）實施主體：南康區(qū)博物

（4）實施方案：無

（5）實施周期：2025年01-12月

（6）年度預算安排：15萬

（7）績效目標和指標

 數(shù)量指標：征集（購買）館藏品數(shù)量  ≧5件/套

 質量指標：文物藏品真品率  ≧100%

 時效指標：項目實施周期  2023年01月-12月

 成本指標：項目資金  15萬元

 社會效益指標：博物館館藏內容  更加豐富

 滿意度指標：服務對象滿意度  ≧90%

2.2025年演藝事業(yè)補助經費項目

（1）項目概述

演藝事業(yè)補助經費主要用于支付演藝事業(yè)發(fā)生的各類費用支出,，保障演藝事業(yè)繁榮發(fā)展,。

（2）立項依據(jù)

根據(jù)每年區(qū)財政下發(fā)的2025年部門預算通知

（3）實施主體

贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局

（4）實施方案

根據(jù)財政預算批復實施

（5）實施周期

2025年1月-12月底

（6）年度預算安排

預算安排：18.9萬元

（7）績效目標和指標

數(shù)量指標:演藝事業(yè)補助人員≥7人

質量指標：演出節(jié)目質量得到保障

時效指標：項目完成時限2025年12月31日

社會成本指標：演藝事業(yè)補助經費成本≥189000元

社會效益指標：全區(qū)演藝事業(yè)得到提升

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局“三公”經費一般公共預算安排26.5萬元,，較少年增加0萬元，其中：

因公出國0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：2025年我單位無因公出國支出。

公務接待18.5萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴格管理控制公務接待開支,。

公務用車運行8萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，對公務用車要求加強嚴格管理，嚴控支出,。

公務用車購置0萬元,，比上年增0萬元，主要原因是：2025年我單位暫無計劃購置公務車輛,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

【系統(tǒng)】2025年市縣部門預算公開表(部門)_2025-02-06