贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局是區(qū)委區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管全區(qū)文化藝術(shù)、文物保護(hù)、文物考古、文化市場管理、指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)活動、圖書事業(yè)等工作，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化、電影行業(yè)管理。
統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游體制機(jī)制改革。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局共有下屬預(yù)算單位4個，包括：南康區(qū)文化館、南康區(qū)博物館、南康區(qū)圖書館以及南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心。
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)75人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)62人，自收自支編制人數(shù)6人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)65人，其中：在職人數(shù)小計(jì)65人，行政在職人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)58人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)62人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)5人。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
（本部門2025年未安排政府性基金支出，故此表無數(shù)據(jù)）
（本部門2025年未安排國有資金經(jīng)營支出，故此表無數(shù)據(jù)）
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局收入預(yù)算總額為4259.92萬元，較上年預(yù)算安排增加596.56萬元；財(cái)政撥款收入1677.2萬元，較上年預(yù)算安排增加403.74萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)468.42萬元，較上年預(yù)算安排增加468.42萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為4259.92萬元，較上年預(yù)算安排增加596.56萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出947.37萬元，較上年預(yù)算安排增加35.72萬元，其中：工資福利支出850.16萬元，商品和服務(wù)支出86.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.78萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出3312.54萬元，較上年預(yù)算安排增加92.41萬元，其中：工資福利支出318.93萬元，商品和服務(wù)支出2476.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助63.54萬元，資本性支出72.28萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出4078.44萬元，較上年預(yù)算安排增加516.6萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出74.28萬元，較上年預(yù)算安排增加1.71萬元;衛(wèi)生健康支出29.63萬元，較上年預(yù)算安排增加0.68萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出77.56萬元，較上年預(yù)算安排增加77.56萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出850.16萬元，較上年預(yù)算安排增加77.42萬元;商品和服務(wù)支出86.44萬元，較上年預(yù)算安排減少42.06萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助62.54萬元，較上年預(yù)算安排增加23.94萬元;資本性支出72.28萬元，較上年預(yù)算安排減少122.72萬元;對企業(yè)補(bǔ)助104.96萬元，較上年預(yù)算安排增加104.96萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1677.2萬元，較上年預(yù)算安排增加403.74萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1495.72萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出74.28萬元，衛(wèi)生健康支出29.63萬元，住房保障支出77.56萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出947.37萬元，較上年預(yù)算安排增加35.72萬元，其中：工資福利支出850.16萬元，商品和服務(wù)支出86.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.78萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出729.83萬元，較上年預(yù)算安排增加368.01萬元，其中：商品和服務(wù)支出555.88萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助55.5萬元，資本性支出31.69萬元，其他相關(guān)支出30.2萬元。
（四）政府性基金情況
202年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算633.11萬元，比2024年預(yù)算增加248.04萬元，增長64.4%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增多。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額38萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算38萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）2025年文物征集費(fèi)、2025年演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.2025年文物征集費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：贛州市南康區(qū)博物館2025年預(yù)算項(xiàng)目資金--文物征集費(fèi)為本級財(cái)政撥款資金項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金主要用于增加館藏文物數(shù)量，豐富館藏品類別，滿足展覽建設(shè)需要。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：無
（3）實(shí)施主體：南康區(qū)博物
（4）實(shí)施方案：無
（5）實(shí)施周期：2025年01-12月
（6）年度預(yù)算安排：15萬
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：征集（購買）館藏品數(shù)量 ≧5件/套
質(zhì)量指標(biāo)：文物藏品真品率 ≧100%
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施周期 2023年01月-12月
成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金 15萬元
社會效益指標(biāo)：博物館館藏內(nèi)容 更加豐富
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度 ≧90%
2.2025年演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于支付演藝事業(yè)發(fā)生的各類費(fèi)用支出，保障演藝事業(yè)繁榮發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財(cái)政下發(fā)的2025年部門預(yù)算通知
（3）實(shí)施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局
（4）實(shí)施方案
根據(jù)財(cái)政預(yù)算批復(fù)實(shí)施
（5）實(shí)施周期
2025年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：18.9萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):演藝事業(yè)補(bǔ)助人員≥7人
質(zhì)量指標(biāo)：演出節(jié)目質(zhì)量得到保障
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)限2025年12月31日
社會成本指標(biāo)：演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)成本≥189000元
社會效益指標(biāo)：全區(qū)演藝事業(yè)得到提升
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排26.5萬元，較少年增加0萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：2025年我單位無因公出國支出。
公務(wù)接待18.5萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理控制公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車運(yùn)行8萬元，比上年增0萬元，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對公務(wù)用車要求加強(qiáng)嚴(yán)格管理，嚴(yán)控支出。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：2025年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
【系統(tǒng)】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2025-02-06
