贛州市南康區(qū)博物館2025年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)博物館概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)博物館2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)博物館2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)博物館是主管全區(qū)文物博物工作的財政全額撥款事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：文物征集、修復(fù),、保管,、研究,、展覽；博物館免費開放及相關(guān)社會教育和服務(wù),；全區(qū)各級文物保護(hù)單位及不可移動文物的保護(hù)和管理,；配合基本建設(shè)的考古調(diào)查及搶救性發(fā)掘等。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：綜合辦公室、財務(wù)室,、保管部,、社教部、文保部,。

本單位編制人數(shù)小計9人,，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)9人,，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計13人,，其中：在職人數(shù)小計9人,，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)3人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)1人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)博物館2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

（本單位2025年未安排政府性基金支出,，故此表無數(shù)據(jù)）

（本單位2025年未安排國有資金經(jīng)營支出，故此表無數(shù)據(jù)）

第三部分  贛州市南康區(qū)博物館2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館收入預(yù)算總額為728.16萬元,，較上年預(yù)算安排增加13.79萬元，主要原因是在職人員新增3人,。其中：財政撥款收入182.11萬元,，較上年預(yù)算安排增加16.39萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為728.16萬元,，較上年預(yù)算安排增加13.79萬元,，主要原因是在職人員新增3人,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出135.21萬元，較上年預(yù)算安排增加39.49萬元,，其中：工資福利支出107.28萬元,，商品和服務(wù)支出26.28萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.26萬元,，資本性支出0萬元,。項目支出592.95萬元，較上年預(yù)算安排減少25.7萬元,，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出592.95萬元,，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出704.53萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.34萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出9.19萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.12萬元;衛(wèi)生健康支出3.68萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.25萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出10.76萬元,，較上年預(yù)算安排增加2.31萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出107.28萬元，較上年預(yù)算安排增加36.17萬元;商品和服務(wù)支出26.68萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.18萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.26萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元;資本性支出592.95萬元，較上年預(yù)算安排減少25.7萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額728.16萬元，較上年預(yù)算安排增加13.79萬元,，主要原因是2025年住房保障支出納入預(yù)算支出,，故導(dǎo)致數(shù)據(jù)變動。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出705.87萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出9.19萬元，衛(wèi)生健康支出3.68萬元,，住房保障支出10.76萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出135.21萬元，較上年預(yù)算安排增加39.49萬元,，其中：工資福利支出107.28萬元,，商品和服務(wù)支出26.68萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助1.26萬元，資本性支出0萬元,。項目支出592.95萬元,，較上年預(yù)算安排減少25.7萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出592.95萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算26.68萬元，比2024年預(yù)算增加3.184萬元,，增長13.6%,，主要原因是2024年8-9月，我單位新增在職人員3人,，故導(dǎo)致人員經(jīng)費增加,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年贛州市南康區(qū)博物館政府采購總額33萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算33萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛0輛,，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）文物征集項目情況說明

1.2025年文物征集費項目

 （1）項目概述：贛州市南康區(qū)博物館2025年預(yù)算項目資金--文物征集費為本級財政撥款資金項目,，該項目資金主要用于增加館藏文物數(shù)量，豐富館藏品類別,，滿足展覽建設(shè)需要,。

 （2）立項依據(jù)：無

 （3）實施主體：南康區(qū)博物

 （4）實施方案：無

 （5）實施周期：2025年01-12月

 （6）年度預(yù)算安排：15萬

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

     數(shù)量指標(biāo)：征集（購買）館藏品數(shù)量  ≧5件/套

      質(zhì)量指標(biāo)：文物藏品真品率  ≧100%

      時效指標(biāo)：項目實施周期  2023年01月-12月

      成本指標(biāo)：項目資金  15萬元

      社會效益指標(biāo)：博物館館藏內(nèi)容  更加豐富

      滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度  ≧90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)博物館"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排2萬元,，較少年增加0萬元,，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：南康區(qū)博物館2025年無因公出國（境）,，因此無該項費用。

公務(wù)接待2萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：2025年公務(wù)接待預(yù)算無變動。

公務(wù)用車運行0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2025年南康區(qū)博物館暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：南康區(qū)博物館單位無公務(wù)用車。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

 【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-12-12(2)