贛州市南康區(qū)文化館2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化館概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化館概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化館是贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出 版旅游局管理的股級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：組織群眾文化 活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、相關(guān) 培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、 民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，群文活動(dòng)室，非遺辦公室，數(shù)字化辦公室。
本單位編制人數(shù)小計(jì)33人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)33人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)32人，其中：在職人數(shù)小計(jì)32人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)22人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館收入預(yù)算總額為724.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.52萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入404.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.45萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為724.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.52萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出392.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出355.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.02萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出312.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少73.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出292.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出404.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.45萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.61萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出14.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.25萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出44.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加44.9萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出355.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.99萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出34.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.06萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.44萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額404.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.45萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育和傳媒支出307.78萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.74萬(wàn)元，住房保障支出44.9萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出392.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出355.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.02萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出12.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出12.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算34.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.06萬(wàn)元，下降8.25%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：流動(dòng)文化車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）2025年免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.2025 年免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《中央補(bǔ)助地方美術(shù)館、公共圖 書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》縣級(jí) 文化館每年免費(fèi)開(kāi)放資金總額為20萬(wàn)元，由中央負(fù)擔(dān)60%、省級(jí)負(fù)擔(dān)10%，縣級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān) 30%。該專(zhuān)項(xiàng)資金用于：舉辦普及性文化藝術(shù)類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)， 民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中央補(bǔ)助地方美術(shù)館、公共圖
書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)文化館
（4）實(shí)施方案：為了滿(mǎn)足人民日益提高的精神文化需 求，根據(jù)資金管理辦法，在文件要求的范圍內(nèi)合理、規(guī)范地 使用資金，主要用于免費(fèi)開(kāi)放輔導(dǎo)培訓(xùn)、開(kāi)展群眾文化活動(dòng)
等業(yè)務(wù)。
（5）實(shí)施周期：2025年1月1日至 2025年12月31 日
（6）年度預(yù)算安排：6 萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：組織指導(dǎo)具有示范性群眾文化
藝術(shù)活動(dòng)、輔導(dǎo)培訓(xùn)業(yè)務(wù)干部具有一定水平的文藝團(tuán)隊(duì)骨干人員，創(chuàng)作群眾文化藝術(shù)作品，研究群眾文化藝術(shù)理論，積
極開(kāi)展對(duì)外群眾文化交流。
數(shù)量指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放培訓(xùn)人次≥4500 人次
質(zhì)量指標(biāo)：舉辦展覽次數(shù)≥2 次
實(shí)效指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放工作及時(shí)性≥90%
成本指標(biāo)：本級(jí)免費(fèi)開(kāi)放資金 6 萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：人民群眾的業(yè)余生活有所提升
可持續(xù)影響指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)水平有所提升
滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≥90%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)文化館“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4萬(wàn)元，較少年增加（減少）0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待2萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行2萬(wàn)元，比上年增（減）2萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）， 結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023 年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)
明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公
務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)
事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包
括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公 ”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及
運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì) 議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
