贛州市南康區(qū)文化館2025年單位預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化館概況
一、部門主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十,、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化館概況
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)文化館是贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出 版旅游局管理的股級事業(yè)單位,，主要職責是：組織群眾文化 活動，繁榮群眾文化事業(yè),。文化宣傳、文藝活動組織,、相關(guān) 培訓,、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織,、 民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護,。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是：辦公室,，群文活動室，非遺辦公室，數(shù)字化辦公室,。
本單位編制人數(shù)小計33人,，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)33人,，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計32人,，其中：在職人數(shù)小計32人,，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)32人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)22人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門預算表
第三部分 贛州市南康區(qū)文化館2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館收入預算總額為724.4萬元,，較上年預算安排減少17.52萬元；財政撥款收入404.4萬元,，較上年預算安排增加38.45萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)20萬元,，較上年預算安排增加20萬元,。
（二）支出預算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館支出預算總額為支出預算總額為724.4萬元，較上年預算安排減少17.52萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出392.12萬元,，較上年預算安排增加36.42萬元，其中：工資福利支出355.11萬元,，商品和服務(wù)支出34.02萬元,，對個人和家庭的補助3.02萬元，資本性支出0萬元,。項目支出312.25萬元,，較上年預算安排減少73.97萬元，其中：工資福利支出19萬元,，商品和服務(wù)支出292.25萬元,，對個人和家庭的補助1萬元，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補助0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出404.4萬元，較上年預算安排增加38.45萬元;教育支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出36.98萬元,，較上年預算安排減少0.61萬元;衛(wèi)生健康支出14.74萬元，較上年預算安排減少0.25萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出44.9萬元,，較上年預算安排增加44.9萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出355.11萬元,，較上年預算安排增加39.99萬元;商品和服務(wù)支出34.02萬元,，較上年預算安排減少3.06萬元;對個人和家庭的補助3.02萬元，較上年預算安排減少0.44萬元;資本性支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額404.4萬元,，較上年預算安排增加38.45萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育和傳媒支出307.78萬元，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出36.98萬元,，衛(wèi)生健康支出14.74萬元，住房保障支出44.9萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出392.15萬元,，較上年預算安排增加36.45萬元，其中：工資福利支出355.11萬元,，商品和服務(wù)支出34.02萬元,，對個人和家庭的補助3.02萬元，資本性支出0萬元,。項目支出12.25萬元,，較上年預算安排增加2萬元，其中：商品和服務(wù)支出12.5萬元,，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)文化館沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預算34.02萬元，比2024年預算減少3.06萬元,，下降8.25%，主要原因是辦公經(jīng)費減少,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中: 政府采購貨物預算0萬元， 政府采購工程預算0萬元,， 政府采購服務(wù)預算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛1輛,，其中：流動文化車實有數(shù)1輛,。
2025年部門預算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）2025年免費開放經(jīng)費項目情況說明
1.2025 年免費開放經(jīng)費項目
（1）項目概述：根據(jù)《中央補助地方美術(shù)館,、公共圖 書館、文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法》縣級 文化館每年免費開放資金總額為20萬元,，由中央負擔60%,、省級負擔10%，縣級財政負擔 30%,。該專項資金用于：舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓項目,，舉辦公益性講座、展覽,，開展宣傳活動,，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導,， 民間文化傳承活動,，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)《中央補助地方美術(shù)館,、公共圖
書館,、文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法》。
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)文化館
（4）實施方案：為了滿足人民日益提高的精神文化需 求,，根據(jù)資金管理辦法,，在文件要求的范圍內(nèi)合理,、規(guī)范地 使用資金，主要用于免費開放輔導培訓,、開展群眾文化活動
等業(yè)務(wù),。
（5）實施周期：2025年1月1日至 2025年12月31 日
（6）年度預算安排：6 萬元
（7）績效目標和指標：組織指導具有示范性群眾文化
藝術(shù)活動、輔導培訓業(yè)務(wù)干部具有一定水平的文藝團隊骨干人員,，創(chuàng)作群眾文化藝術(shù)作品,，研究群眾文化藝術(shù)理論，積
極開展對外群眾文化交流,。
數(shù)量指標：免費開放培訓人次≥4500 人次
質(zhì)量指標：舉辦展覽次數(shù)≥2 次
實效指標：免費開放工作及時性≥90%
成本指標：本級免費開放資金 6 萬元
社會效益指標：人民群眾的業(yè)余生活有所提升
可持續(xù)影響指標：免費開放服務(wù)水平有所提升
滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)文化館“三公”經(jīng)費一般公共預算安排4萬元，較少年增加（減少）0萬元,，其中：
因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國計劃,。
公務(wù)接待2萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：與上年持平,。
公務(wù)用車運行2萬元,，比上年增（減）2萬元，主要原因是：與上年持平,。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）， 結(jié)合部門實際,，參照《2023 年政府收支分類科目》的規(guī)范說
明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公
務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)
事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費
的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包
括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公 ”經(jīng)費：納入預算管理的“三公 ”經(jīng)費,， 是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及
運行費和公務(wù)接待費,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會 議費、福利費,、 日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、
公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
