贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局是區(qū)委區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管全區(qū)文化藝術(shù)、文物保護(hù)、文物考古、文化市場(chǎng)管理、指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)、圖書事業(yè)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化、電影行業(yè)管理。
統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游體制機(jī)制改革。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理和科技股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)9人，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)2人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)9人，行政在職人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)2人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)27人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
（本單位2025年未安排政府性基金支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)）
（本單位2025年未安排國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)）
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局收入預(yù)算總額為1393.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.42萬(wàn)元，主要原因是2025新增文化旅游項(xiàng)目預(yù)算支出。其中：財(cái)政撥款收入719.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加335.92萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)428.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加428.42萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1393.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.42萬(wàn)元，主要原因是：2025新增文化旅游項(xiàng)目預(yù)算支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出168.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出155.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.75萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1224.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加836.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出62.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出973.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.54萬(wàn)元，資本性支出11.79萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助84.96萬(wàn)元，其他相關(guān)支出30.2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳1364.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加779.81萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.11萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出4.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.04萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出13.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.77萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出155.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安減少12.33萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出9.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少30.62萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.94萬(wàn)元;資本性支出11.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.79萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額719.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加335.92萬(wàn)元，主要原因是2025新增文化旅游項(xiàng)目預(yù)算支出。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出690.89萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.26萬(wàn)元，住房保障支出13.77萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出168.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出155.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.75萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出550.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加378.61萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出418.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55萬(wàn)元，資本性支出11.79萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局無(wú)政府性基金支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算440.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加302.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)220.46%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增多。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）2025年演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2025年民間博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.2025年演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于支付演藝事業(yè)發(fā)生的各類費(fèi)用支出，保障演藝事業(yè)繁榮發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財(cái)政下發(fā)的2025年部門預(yù)算通知
（3）實(shí)施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局
（4）實(shí)施方案
根據(jù)財(cái)政預(yù)算批復(fù)實(shí)施
（5）實(shí)施周期
2025年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：18.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):演藝事業(yè)補(bǔ)助人員≥7人
質(zhì)量指標(biāo)：演出節(jié)目質(zhì)量得到保障
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)限2025年12月31日
社會(huì)成本指標(biāo)：演藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)成本≥189000元
社會(huì)效益指標(biāo)：全區(qū)演藝事業(yè)得到提升
2.2025年民間博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
民間博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)主要用于民間博物館各項(xiàng)活動(dòng)的開展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財(cái)政下發(fā)的2025年部門預(yù)算通知
（3）實(shí)施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局
（4）實(shí)施方案
根據(jù)財(cái)政預(yù)算批復(fù)實(shí)施
（5）實(shí)施周期
2025年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：18.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：免費(fèi)開放補(bǔ)貼資金發(fā)放及時(shí)率≥100%
質(zhì)量指標(biāo)：免費(fèi)開放質(zhì)量≥100%
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)限2025年12月31日
社會(huì)成本指標(biāo)：群眾精神需求滿足
社會(huì)效益指標(biāo)：全區(qū)群眾文化生活得到豐富
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16萬(wàn)元，較少年增加（0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：2025年我單位無(wú)因公出國(guó)支出。
公務(wù)接待10萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理控制公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車運(yùn)行6萬(wàn)元，比上年增6萬(wàn)元，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車要求加強(qiáng)嚴(yán)格管理，嚴(yán)控支出。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：2025年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
