贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局是區(qū)委區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：主管全區(qū)文化藝術(shù),、文物保護、文物考古,、文化市場管理,、指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)活動、圖書事業(yè)等工作,，負責(zé)對全區(qū)文化,、電影行業(yè)管理。
統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展,，推進文化,、旅游體制機制改革。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：人事秘書股,、公共服務(wù)藝術(shù)股,、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股,。
本單位編制人數(shù)小計9人,，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)2人,，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計36人,，其中：在職人數(shù)小計9人,，行政在職人數(shù)7人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)2人,。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)27人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)1人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表
（本單位2025年未安排政府性基金支出，故此表無數(shù)據(jù)）
（本單位2025年未安排國有資金經(jīng)營支出,，故此表無數(shù)據(jù)）
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局收入預(yù)算總額為1393.03萬元，較上年預(yù)算安排增加793.42萬元,，主要原因是2025新增文化旅游項目預(yù)算支出,。其中：財政撥款收入719.61萬元，較上年預(yù)算安排增加335.92萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)428.42萬元,，較上年預(yù)算安排增加428.42萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1393.03萬元,，較上年預(yù)算安排增加793.42萬元,，主要原因是：2025新增文化旅游項目預(yù)算支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出168.92萬元,，較上年預(yù)算安排減少42.7萬元,，其中：工資福利支出155.53萬元，商品和服務(wù)支出9.64萬元,，對個人和家庭的補助3.75萬元,，資本性支出0萬元。項目支出1224.11萬元,，較上年預(yù)算安排增加836.12萬元,，其中：工資福利支出62.38萬元，商品和服務(wù)支出973.24萬元,，對個人和家庭的補助61.54萬元,，資本性支出11.79萬元，對企業(yè)補助84.96萬元,，其他相關(guān)支出30.2萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳1364.31萬元，較上年預(yù)算安排增加779.81萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出10.69萬元，較上年預(yù)算安排減少0.11萬元;衛(wèi)生健康支出4.26萬元，較上年預(yù)算安排減少0.04萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出13.77萬元,，較上年預(yù)算安排增加13.77萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出155.53萬元,，較上年預(yù)算安減少12.33萬元;商品和服務(wù)支出9.64萬元,，較上年預(yù)算安排減少30.62萬元;對個人和家庭的補助61.54萬元，較上年預(yù)算安排增加23.94萬元;資本性支出11.79萬元,，較上年預(yù)算安排增加6.79萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額719.61萬元,，較上年預(yù)算安排增加335.92萬元,，主要原因是2025新增文化旅游項目預(yù)算支出。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出690.89萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出10.69萬元，衛(wèi)生健康支出4.26萬元,，住房保障支出13.77萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出168.92萬元，較上年預(yù)算安排減少42.7萬元,，其中：工資福利支出155.53萬元,，商品和服務(wù)支出9.64萬元，對個人和家庭的補助3.75萬元,，資本性支出0萬元,。項目支出550.69萬元，較上年預(yù)算安排增加378.61萬元,，其中：商品和服務(wù)支出418.69萬元,，對個人和家庭的補助55萬元，資本性支出11.79萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局無政府性基金支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算440.12萬元,，比2024年預(yù)算增加302.78萬元,，增長220.46%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費,、其他商品和服務(wù)支出增多,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局政府采購總額5萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算5萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）2025年演藝事業(yè)補助經(jīng)費,、2025年民間博物館免費開放經(jīng)費項目情況說明
1.2025年演藝事業(yè)補助經(jīng)費項目
（1）項目概述
演藝事業(yè)補助經(jīng)費主要用于支付演藝事業(yè)發(fā)生的各類費用支出，保障演藝事業(yè)繁榮發(fā)展,。
（2）立項依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財政下發(fā)的2025年部門預(yù)算通知
（3）實施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局
（4）實施方案
根據(jù)財政預(yù)算批復(fù)實施
（5）實施周期
2025年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：18.9萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標:演藝事業(yè)補助人員≥7人
質(zhì)量指標：演出節(jié)目質(zhì)量得到保障
時效指標：項目完成時限2025年12月31日
社會成本指標：演藝事業(yè)補助經(jīng)費成本≥189000元
社會效益指標：全區(qū)演藝事業(yè)得到提升
2.2025年民間博物館免費開放經(jīng)費項目
（1）項目概述
民間博物館免費開放經(jīng)費主要用于民間博物館各項活動的開展,。
（2）立項依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財政下發(fā)的2025年部門預(yù)算通知
（3）實施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局
（4）實施方案
根據(jù)財政預(yù)算批復(fù)實施
（5）實施周期
2025年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：18.9萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：免費開放補貼資金發(fā)放及時率≥100%
質(zhì)量指標：免費開放質(zhì)量≥100%
時效指標：項目完成時限2025年12月31日
社會成本指標：群眾精神需求滿足
社會效益指標：全區(qū)群眾文化生活得到豐富
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)文化廣電旅游局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排16萬元,，較少年增加（0萬元,，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因是：2025年我單位無因公出國支出,。
公務(wù)接待10萬元，比上年增加0萬元,，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格管理控制公務(wù)接待開支,。
公務(wù)用車運行6萬元,，比上年增6萬元，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，對公務(wù)用車要求加強嚴格管理,，嚴控支出,。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：2025年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
