贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2022年度本級單位決算
目 錄
第一部分 文旅中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 文化旅游融合發(fā)展中心概況
一、單位主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心，為文廣新旅局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）主要承擔(dān)全區(qū)旅游信息調(diào)研和旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究；擬定并指導(dǎo)實施重點旅游區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)和重點旅游產(chǎn)品開發(fā)；對全區(qū)新建、改建、擴(kuò)建旅游區(qū)(點)項目進(jìn)行審核；引導(dǎo)全區(qū)旅游業(yè)利用外資和社會投資。
（二）開拓全區(qū)旅游客源市場，擬定全區(qū)旅游客源市場開發(fā)規(guī)劃和措施并組織實施；組織全區(qū)旅游業(yè)的對外宣傳、交流活動；貫徹執(zhí)行國家各類旅游區(qū)(點)、度假區(qū)及星級飯店、旅行社和特種旅游項目時設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實施。
（三）協(xié)助全區(qū)經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社(公司)的設(shè)立審核、報批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)星級飯店的審核、報批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游度假區(qū)的審核、報批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級劃分、審核和報批工作。
（四）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)出國旅游和赴香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)旅游及邊境旅游政策，并指導(dǎo)實施；協(xié)助外國和香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)機(jī)構(gòu)、人員在全區(qū)開設(shè)旅游機(jī)構(gòu)的審核、報批工作。
（五）組織開展旅游業(yè)對外合作交流；開展藝術(shù)創(chuàng)作，培養(yǎng)全區(qū)戲劇創(chuàng)作者及業(yè)余戲劇愛好者，充實創(chuàng)作隊伍；負(fù)責(zé)文化理論研究、戲劇創(chuàng)作與評論；培養(yǎng)戲劇創(chuàng)作評論、藝術(shù)理論研究隊伍，推動戲劇創(chuàng)作、藝術(shù)理論研究事業(yè)發(fā)展；組織聯(lián)系戲劇院團(tuán)和專業(yè)社團(tuán)進(jìn)行戲劇 藝術(shù)的各項專業(yè)活動；整理、挖掘地方戲劇，加強(qiáng)對區(qū)外的戲劇 文化交流活動。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、旅游產(chǎn)品開發(fā)股、市場規(guī)劃發(fā)展股、文旅宣傳推廣股。本單位2022年年末實有人數(shù)4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1109.45萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1272.4萬元，下降100%；本年收入合計1109.45萬元，較2021年增加1002.46萬元，增長936.97%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金轉(zhuǎn)為收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入224.37萬元，占20.22%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入885.08萬元，占79.78%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1109.45 萬元，其中本年支出合計1109.45萬元，較2021年增加377.77萬元，增長51.63%，主要原因是：項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少647.71萬元，下降100%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金改為其他。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出129.63萬元，占11.68%；項目支出979.82萬元，占88.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為102.98萬元，決算數(shù)為224.37萬元，完成年初預(yù)算的217.88%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為95.8萬元，決算數(shù)為211.95萬元，完成年初預(yù)算的221.24%，主要原因是：追加項目資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.43萬元，決算數(shù)為4.09萬元，完成年初預(yù)算的92.33%，主要原因是：人員變動。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.74萬元，決算數(shù)為2.57萬元，完成年初預(yù)算的93.80%，主要原因是：人員變動。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5.76萬元，決算數(shù)為5.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：廁所革命獎補。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.40萬元，其中：
（一）工資福利支出76.94萬元，較2021年減少13.38萬元，增長下降14.81%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出35.86萬元，較2021年減少1.75萬元，下降4.65%，主要原因是：減少非必要支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.60萬元，較2021年減少0.40萬元，下降40%，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少4.83萬元，下降100%，主要原因是：未購買設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，決算數(shù)為1.74萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，決算數(shù)為1.74萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.6%，主要原因是接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待21批，累計接待200人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：周邊單位公務(wù)接待和項目洽談接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出”
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金176.84萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“市級文旅發(fā)展專項資金”等1個項目開展了部門評價，涉及文化旅游體育與傳媒支出176.84萬元。從評價情況來看，完成了年度預(yù)算績效目標(biāo)評價。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
“市級文旅發(fā)展專項資金”項目部門項目績效目標(biāo)情況：以市場為導(dǎo)向，改革為動力，加強(qiáng)宣傳，加大資金投入，不斷完善旅游景區(qū)配套設(shè)施，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，使得我區(qū)旅游工作得到了全面的發(fā)展。績效目標(biāo)完成情況總體分析：2022年我區(qū)完成了對3家企業(yè)的資金獎補，帶動企業(yè)增收提效，促進(jìn)社會消費，游客滿意度達(dá)90%以上，較好的完成了年初的績效任務(wù)。綜合評價結(jié)論：2022年已完成部門預(yù)算績效評價工作。偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：無。績效自評結(jié)果應(yīng)用情況：已對照績效自評結(jié)果應(yīng)用到日常項目的管理中。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
