贛州市南康區(qū)博物館2022年度本級單位決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)博物館概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)博物館概況
一、單位主要職責
贛州市南康區(qū)博物館是主管全區(qū)文物博物工作的財政全額撥款事業(yè)單位,，主要職責是：文物征集,、修復(fù)、保管,、研究,、展覽,；博物館免費開放及相關(guān)社會教育和服務(wù)；全區(qū)各級文物保護單位及不可移動文物的保護和管理,；配合基本建設(shè)的考古調(diào)查及搶救性發(fā)掘等,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室,、社教宣傳室、文物安全中心,。
本單位2022年年末實有人數(shù)3人,，其中在職人員3人，離休人員0人,，退休人員3人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員9人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計662.18萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.29萬元,，較2021年增加21.26萬元，增長3.32%,；本年收入合計474.9萬元,，較2021年增加160.91萬元，增長51.25%,，主要原因是：1.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21.26萬元,，因為上年未完成維修的項目資金，本年度繼續(xù)該項目的維修2.本年收入合計增長160.91萬元,，因為本年度文物征集費增加40萬元以及麻雙圩下 張氏九井十八廳維修項目資金下達,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入466.74萬元，占98.28%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入8.15萬元,，占1.72%,。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計662.18萬元,，其中本年支出合計589.6萬元,，較2021年增加137.05萬元,，增長30.28%，主要原因是：本年度臨聘人員較上年增加4人,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.59萬元,，較2021年減少115.78萬元，下降61.46%,，主要原因是：麻雙圩下張氏九井十八廳,、坪市鄉(xiāng)譚邦中和堂維修項目已完成維修工作和資金支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出272.98萬元,，占46.3%,；項目支出316.62萬元，占53.7%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為448.56萬元,，決算數(shù)為466.76萬元，完成年初預(yù)算的104.06%,。其中：
（一）文化旅游支出體育和傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為441.23萬元,，決算數(shù)為460.18萬元，完成年初預(yù)算的104.29%,，主要原因是：本年度臨聘人員增加導(dǎo)致支出增長超出年初預(yù)算數(shù),。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.69萬元，決算數(shù)為3.91萬元,，完成年初預(yù)算的83.37%,，主要原因是：單位6月新增退休人員1人。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.65萬元,，決算數(shù)為2.65萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年度年初預(yù)算和決算一致,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出152.93萬元，其中：
（一）工資福利支出92.53萬元,，較2021年增加15.69萬元,，增長20.42%，主要原因是：本年度臨聘人員增加4人,、在職人員職業(yè)年金增加,。
（二）商品和服務(wù)支出59.04萬元,，較2021年增加39.45萬元，增長201.38%,，主要原因是：1.本年度加大巡查文物保護單位安全力度,，因此車旅費增長。2.本年度對恐龍化石標本進行修復(fù),，金額為18萬元,，因此導(dǎo)致維修（護）費用增長。3.本年度加大社教宣傳活動（紅色文化進校園活動）力度,，因此導(dǎo)致課堂手工材料以及文創(chuàng)產(chǎn)品購置數(shù)量增長,。
（三）對個人和家庭補助支出1.36萬元，較2021年減少1.7萬元,，下降55.56%,，主要原因是：本年度獎勵金獎勵減少，因此導(dǎo)致決算數(shù)據(jù)下降,。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少2.42萬元，下降100%,，主要原因是：本年度無資本性支出,。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為3.1萬元,，決算數(shù)為3.08萬元,，完成全年預(yù)算的99.35%，決算數(shù)較2021年增加0.67萬元,，增長27.8%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3.1萬元,，決算數(shù)為3.08萬元，完成全年預(yù)算的99.35%,，決算數(shù)較2021年增加0.67萬元,，增長27.8%,，主要原因是本年度接待場次增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年度實際接待次數(shù)比年初預(yù)算減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待33批,，累計接待358人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：本年度無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是我單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位無公務(wù)用車,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本年度我單位無國有資產(chǎn)占用情況,。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金19.04萬元，占項目支出總額的6.07%,。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。
我部門今年在部門決算中反映“文物保護管理”項目績效自評結(jié)果。
“文物保護管理”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，“文物保護管理”項目績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為19.04萬元，執(zhí)行數(shù)為19.04萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：
1.加強對文物點文保員的消防等培訓(xùn)工作，有效的認識文物的重要性,；
2.完善文物保護機制,，開展文物安全巡查，確保文物安全,；
3.加強文物保護宣傳,，提升群眾文物保護意識。
4.按時發(fā)放各處文保單位文保員工資,。
績效指標主要設(shè)置有產(chǎn)出指標和效果指標,，詳見下表：
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
