南康區(qū)文化館2022年度本級(jí)單位決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)文化館概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)文化館單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）基本職能：南康區(qū)文化館是贛州市文化廣電新聞出版局管理的副科級(jí)事業(yè)單位,。其主要職責(zé)：組織群眾文化活動(dòng),， 繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳,、文藝活動(dòng)組織,、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理,、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織,、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：區(qū)文化館內(nèi)設(shè)辦公室,、群文一室（藝術(shù)策劃,、文藝創(chuàng)作、群文指導(dǎo),、陣地建設(shè)）,、群文二室（視覺藝術(shù)、理論調(diào)研,、藝術(shù)培訓(xùn),、器材設(shè)施）、數(shù)字化文化館辦公室,、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，為南康區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心,。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 30人,，其中在職人員 30人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 6人；年末學(xué)生人數(shù) 0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23 人,。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì) 699.66萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 106.21 萬元,，較2021年減少55.17 萬元，下降7.31 %,；本年收入合計(jì) 593.44萬元,，較2021年減少68.83萬元，下降 10.39 %,，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 521.10 萬元，占 87.81%,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元,，占 0 %；其他收入72.35萬元,，占 12.19 %,。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì) 656.79萬元,，其中本年支出合計(jì) 656.79 萬元,，較2021年減少98.04 萬元，下降12.99 %,，主要原因是：相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.87 萬元，較2021年減少44.47 萬元,，下降 50.92 %,，主要原因是：新館裝修及基礎(chǔ)設(shè)施購置項(xiàng)目支付進(jìn)程款，資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出656.79 萬元,，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬元,，占 0 %。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 419.29 萬元,，決算數(shù)為521.10 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 365.61 萬元,，決算數(shù)為 463.18 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：業(yè)務(wù)安排合理,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 32.40萬元，決算數(shù)為 32.20 萬元,，完成年初預(yù)算的 99.38 %,，主要原因是：正常支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 21.28萬元,，決算數(shù)為 21.28萬元,，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：正常支出,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 521.10 萬元，其中：
（一）工資福利支出 372.97 萬元,，較2021年減少55.15 萬元,，下降 12.88 %，主要原因是：人員調(diào)出,。
（二）商品和服務(wù)支出 129.72 萬元,，較2021年增加63.88 萬元，增長(zhǎng)97.02 %,，主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 11.23萬元，較2021年增加7.80 萬元,，增長(zhǎng)227.41%,，主要原因是：增加撫恤金。
（四）資本性支出 7.18 萬元,，較2021年增加4.16 萬元,，增長(zhǎng)137.75 %，主要原因是：采購辦公用品,。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 4萬元,，決算數(shù)為 3.67 萬元，完成全年預(yù)算的 91.75 %,，決算數(shù)較2021年增加0.08 萬元,，增長(zhǎng) 2.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %,，主要原因是:無因公出國（境）事項(xiàng)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是:與上年度相同,，無因公出國（境）事項(xiàng),。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人次,，主要為：無因公出國（境）事項(xiàng),。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 2萬元,，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年增加 0.09萬元，增長(zhǎng) 4.71 %,，主要原因是：接待數(shù)增加,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：合理支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 19 批,，累計(jì)接待208 人次，其中外事接待 0 批,，累計(jì)接待 0 人次,，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.67萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無公務(wù)用車購置,，全年購置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：與上年度相同，無公務(wù)用車購置,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2 萬元,，決算數(shù)為 1.67 萬元,，完成全年預(yù)算的83.50 %，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元,，下降 0.60 %,，主要原因是流動(dòng)文化車正常運(yùn)作；年末公務(wù)用車保有 1 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：正常運(yùn)作,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 7.18萬元,，其中：政府采購貨物支出 7.18萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是流動(dòng)文化車1輛。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 6萬元,，占項(xiàng)目支出總額的 5.29 %。
組織對(duì)“文化館免費(fèi)開放資金”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出6萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，2021年我館部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)分等級(jí)為優(yōu)秀。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我部門今年在部門決算中反映“免費(fèi)開放資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
“免費(fèi)開放資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“免費(fèi)開放資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 6萬元,，執(zhí)行數(shù)為 6萬元，完成預(yù)算的 100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是提高人民群眾的非物質(zhì)文化保護(hù)意識(shí),；二是帶動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步繁榮與興旺；三是不斷提升文化館的公共文化服務(wù)能力,，豐富群眾業(yè)余文化生活,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
