贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局
2022年度本級(jí)單位決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況
一,、單位主要職責(zé)
文廣新旅局是主管文化和旅游的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：
（一）擬訂全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)文化,、旅游體制機(jī)制改革。
（二）管理全區(qū)社會(huì)文化藝術(shù)事業(yè),，開(kāi)展群眾文化活動(dòng),，不斷完善公共文化服務(wù)體系；管理文化社會(huì)團(tuán)體,；指導(dǎo)圖書(shū)館,、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設(shè)；協(xié)調(diào)文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，具有導(dǎo)向性,、代表性、示范性的文化藝術(shù)作品,。
（三）做好“掃黃打非”整治工作,，強(qiáng)化文化市場(chǎng)整治，推動(dòng)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，推動(dòng)南康區(qū)公共文化服務(wù)及事業(yè)區(qū)公共文化服務(wù)，加大文化藝術(shù)中心場(chǎng)館維護(hù),，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開(kāi)放工作,。
（四）指導(dǎo)文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè),。做好文物和博物館監(jiān)督管理,。推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化,。
（五）組織全區(qū)旅游資源調(diào)查,、保護(hù)和可持續(xù)利用開(kāi)發(fā)工作；指導(dǎo)全區(qū)重大旅游區(qū)域和旅游產(chǎn)品規(guī)劃開(kāi)發(fā),、引導(dǎo)休閑度假,；做好旅游統(tǒng)計(jì)、行業(yè)信息發(fā)布和旅游產(chǎn)業(yè)信息化工作,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游工作,。
（六）協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,，參與安排和協(xié)調(diào)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,。審查重點(diǎn)旅游區(qū)域和重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃編制和建設(shè)方案，參與與旅游相關(guān)的城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)劃及建設(shè)工作,。
（七）組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我區(qū)重點(diǎn)文化旅游節(jié)慶活動(dòng),、文化旅游會(huì)議,、展覽等相關(guān)大型活動(dòng)；推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持新興旅游休閑業(yè)發(fā)展,；協(xié)調(diào),、推動(dòng)重點(diǎn)文化旅游項(xiàng)目的招商引資。
（八）指導(dǎo)旅游行業(yè)人才開(kāi)發(fā),、交流和管理,；按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)制訂旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；組織指導(dǎo)旅游教育,、培訓(xùn)工作,。
（九）結(jié)合部門(mén)職責(zé),，做好軍民融合、扶持開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作,；負(fù)責(zé)本部門(mén),、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,，依法促進(jìn)部門(mén)政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理,、共享和開(kāi)放。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它任務(wù),；轉(zhuǎn)變職能；緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府以高水平開(kāi)放為引領(lǐng),，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的總目標(biāo)，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想和工作導(dǎo)向,，加快推進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，健全完善公共文化、旅游服務(wù)體系,，壯大文化,、旅游產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)行業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，提升服務(wù)質(zhì)量,，打造文化旅游品牌，發(fā)揮文化和旅游帶動(dòng)作用,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是人事秘書(shū)股,、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股,、市場(chǎng)管理和科技股,。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員27人,，離休人員0人,，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì)1970.5萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年減少593.12萬(wàn)元,，下降100 %；本年收入合計(jì)1970.5萬(wàn)元,，較2021年減少936.66萬(wàn)元,，下降32.22%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1958.32萬(wàn)元,，占99.38%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入12.17萬(wàn)元,，占0.62 %,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì)1970.5萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1970.5萬(wàn)元,，較2021年減少1513.34萬(wàn)元,，下降43.44 %，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,，較2021年減少16.44萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行依照進(jìn)度按時(shí)撥付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1543.42萬(wàn)元，占78.33%,；項(xiàng)目支出427.08萬(wàn)元,，占21.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3159.69萬(wàn)元,，決算數(shù)為1958.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的61.98%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為3108.04萬(wàn)元，決算數(shù)為1923.72萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的61.89%,，主要原因是：當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.69萬(wàn)元,，決算數(shù)為16.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.24 %，主要原因是:當(dāng)年工作人員退休,、調(diào)動(dòng),。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.18萬(wàn)元，決算數(shù)為18.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的106.98%,，主要原因是：當(dāng)年工作人員新增，醫(yī)保支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1542.6萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出306.1萬(wàn)元,，較2021年減少55.56萬(wàn)元,，下降15.36%，主要原因是：人員退休,、離職,。
（二）商品和服務(wù)支出1186.82萬(wàn)元，較2021年減少1835.75萬(wàn)元,，下降60.73%,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.35萬(wàn)元,，較2021年減少9.51萬(wàn)元,，下降25.12%，主要原因是：無(wú)人員變動(dòng),，撫恤金減少,。
（四）資本性支出21.33萬(wàn)元，較2021年增加4.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.1%,，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置增加。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 16.35萬(wàn)元,，決算數(shù)為16.35萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少2.59萬(wàn)元,，下降13.67%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.07萬(wàn)元,，決算數(shù)為11.07萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.45萬(wàn)元,，下降3.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待開(kāi)支,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待開(kāi)支,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待178批,，累計(jì)接待1292人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：無(wú)外事接待,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,，下降0%,，主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初無(wú)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初無(wú)預(yù)算,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.28萬(wàn)元，決算數(shù)為 5.28萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少2.13萬(wàn)元，下降28.74 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1208.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1831.47萬(wàn)元，降低60.25%,，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、維修（護(hù)）費(fèi)，采取節(jié)能降耗措施,，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,，減少郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)會(huì)議費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用，對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼減少,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額705.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出705.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額705.02萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是用于文化市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)巡查工作,。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 9.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的2.46%,。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我單位今年在部門(mén)決算中反映2022年文化市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，2022年文化市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：切實(shí)做好全面整治全區(qū)網(wǎng)吧、歌舞廳等文化市場(chǎng),，強(qiáng)化文化市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治監(jiān)管,，促進(jìn)全區(qū)文化市場(chǎng)有序健康發(fā)展；對(duì)我區(qū)文化市場(chǎng)正面宣傳起到強(qiáng)化作用,，加強(qiáng)網(wǎng)上輿情收集,，營(yíng)造一個(gè)有序、健康的文化市場(chǎng),。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：暫無(wú),。下一步改進(jìn)措施：暫無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
